盈江县平原镇中心学校2022年度部门决算

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盈江县平原镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县平原镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  盈江县平原镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县平原镇中心学校，是全民所有制的教育事业单位，学校主要承担组织、协调、全镇各小学和幼儿园的教育教学管理工作。学校教育的根本任务是“教育必须为社会主义现代化建设服务、为人民服务，必须与生产劳动和社会实践相结合，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义建设者和接班人”。培养的目标是：使受教育者初步具有爱祖国、爱人民、爱劳动、爱科学、爱社会主义的思想感情；遵守社会公德的意识。集体意识和文明行为习惯；具有良好的意志、品格和活泼开朗的性格；具有自我管理，分辨是非的能力。具有阅读、书写、表达、计算的基本知识和基本技能，了解一些生活、自然常识。具有初步的观察、思维、动手操作和学习的能力，养成良好的学习习惯。学会合理锻炼，养护身体的方法，养成讲究卫生的习惯。具有健康的身体和初步的环境适应能力。具有广泛的兴趣和审美情趣。学校主要服务范围及对象：勐町村、勐展村、胜隆村、兴和村、新莲村、拱腊村、高里村、陇中村、芒丈村、富联村、拉勐村、丙辉村的小学阶段学龄人口和新建社区、永胜社区、盈东社区、盈湖社区、允燕社区、盈垦社区的部分学龄儿童。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.进一步规范学校管理，提升办学水平，促进学校内涵发展

以“为学校可持续发展创造条件，为学生终生发展奠定基础”为办学理念，以“一切为了孩子，为了孩子一切，为了一切孩子”为办学宗旨，以“博爱诚信、知行合一”为校训，以“科学民主、求实创新”为校风，以“博学多识、教书育人”为教风，以“勤学好问、求异多思”为学风。全面推进课堂教学改革，推进教育均衡发展。

2.以立德树人为德育目标，强化教书育人工作

以立德树人为德育目标，强化教书育人工作，积极探索学科课程渗透德育的途径和活动育人、管理育人、服务育人、环境育人的德育途径，推进教风、学风、校风的建设。

以“青爱工程”为抓手，依托关工委职能作用，积极开展“中华传统美德”“中华魂”等各种主题活动。

建章立制，积极开展“民族团结进步创建”工作。

3.构建和谐校园工作目标，全面加强学校安全工作

各学校建立校园安全联席会议制度，定期不定期研究学校安全工作。强化宣传教育和应急演练。加强突发事件应急演练和疏散演练，保证每月应急演练至少安排1次，切实增强师生应急响应和事故处置的能力。

建立健全矛盾纠纷排查调处机制。加强学生食堂及学校周边饮食摊点的监督，完善学校食品卫生安全工作预警、预案、隐患排查和事故责任追究制度。

认真落实信访工作，切实做好群众来信来访办理、接待以及上级部门交办的信访工作，有效防止群体性上访事件。一年来不发生学校安全责任事故。

4.进一步推进义务教育学校基本均衡发展工作

5.严抓师德师风，推进教师队伍行风建设工作

（1）建立健全学校制度体系。

（2）严肃教职工工作纪律。

（3）坚持民主管理，实行民主决策制。

（4）推行阳光工程，坚持校务公开制度。

（5）强化师德师风建设。

（6）建立廉政风险防控机制。

（7）加强了教师的职业道德教育。

6.全面推进课堂教学改革，抓实教学常规管理，努力提高教育教学质量。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、教务处、政教处、教科室、财务室、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县平原镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇中心学校2022年末实有人员编制322人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制322人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员254人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员245人（离休0人，退休245人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇中心学校2022年度收入合计49,599,797.75元。其中：财政拨款收入49,579,783.85元，占总收入的99.96%；其他收入20,013.9元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计减少4,896,027.98元，下降8.98%。其中：财政拨款收入减少4,916,041.88元，下降9.02%；其他收入增加20,013.9元，增长0%。财政拨款收入减少主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划等财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇中心学校2022年度支出合计49,614,650.89元。其中：基本支出44,222,317.07元，占总支出的89.13%；项目支出5,392,333.82元，占总支出的10.87%；与上年相比，支出合计减少5,026,494.48元，下降9.2%。其中：基本支出减少1,433,389元，下降3.14%；项目支出减少3,593,105.48元，下降39.99%。基本支出减少的主要原因为本年退休12人，工资支出减少；项目支出减少的主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划等财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县平原镇中心学校正常运转的日常支出44,222,317.07元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出44,160,717.07元，占基本支出的99.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费61,600元，占基本支出的0.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县平原镇中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,392,333.82元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出1,633,433.54元，主要用于学校办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出；

2.营养改善计划资金3,222,350.92元，用于营养改善计划支出。

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助资金448,000元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

4.非税收入保育费、捐赠款执收工作经费88,549.36元，用于支付学前教育水电费、劳务费等办公支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出49,604,650.89元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少4,961,494.48元，下降9.09%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划等财政拨款支出减少及本年度退休12人，工资支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出39,745,680.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.12%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出5,687,757.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出1,552,134.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.13%。主要用于医疗保险支出；

4.住房保障（类）支出2,619,078元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,900.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33,900.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算数安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算数安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数为14,500.00元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为19,400.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格减少三公经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县平原镇中心学校资产总额15,243,292.96元，其中，流动资产116,520.64元，固定资产15,126,742.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产30.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加59,799.81元，其中固定资产比上年增加59,194.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋18平方米，账面原值5,000.00元。出租水田1333平方米，账面原值150,000.00元;实现资产使用收入26159.21元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县平原镇中心校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002301111

 [附件: 盈江县平原镇中心学校2022年度部门决算公开表]