盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年度部门决算

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盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县苏典乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县苏典乡九年一贯制学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.教育教学工作

（1）严格执行国家课程计划，规范学校的教学管理工作，保证了正常的教学秩序。严格按照上级教育部门的有关规定，开齐课程，开足课时。严格执行校历表、课程表、作息时间表，按规定保证了学生的休息时间，做到三表进教室。

（2）狠抓学校教学管理工作，强化班级教学管理，定期或不定期召开了以班级文化建设、课堂教学、班级课堂纪律、学生学习习惯、卫生习惯、班级学业成绩管理等多方面的综合会议。形成由班主任组织，所有科任教师共同参与的班级管理模式，有效提高了教学管理水平。

（3）加强学科教研工作。学年初制定出切实可行的教研工作计划，针对我乡校的薄弱校点和薄弱科目，开展针对性的教研活动，采取划片开展，找出存在的问题研究解决的措施和办法。同时，积极开展课题研究，本学年我乡校结合学校实际开展了初中部的《如何加强学生自主管理》和小学部的《培养小学段傈僳族学生卫生习惯的研究方法》的课题研究，通过课题研究，总结经验，以达到不断提高教育教学质量的目的。

2.德育安全工作

（1）构建了以学校德育副校长为主的德育团队，下设德育处，主抓德育主任和德育专干（班主任），以《苏典乡九年一贯制学校德育安全主题活动周》进行德育宣传落实和当地党委政府领导、部门配合、家庭参与的全员育人管理体系，做到每周有宣传，每周有落实；定期召开各种形式的家长会，加强学校与家庭、社会之间的联系，形成了“全员、全程、全方位”的德育管理格局。认真贯彻《中小学教师职业道德规范》和《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》，严禁侮辱、体罚和变相体罚学生、严禁参与“黄、赌、毒”活动。大力开展中华优秀传统文化进校园活动，通过学生诵读国学经典、弟子规、唱红歌、传承民族优秀文化等活动，大力弘扬和传承中华优秀传统文化。

（2）按照省、州、县有关消防和安全部门的整体要求，我们完善了各种制度和预案，制定了《苏典乡九年一制学校突发事件应急处理预案》、《苏典乡九年一贯制学校地震应急预案》、《苏典乡九年一贯制学校防溺水安全预案》等9个应急预案。预案中均有领导小组，层层签订目标责任书，实行安全责任制和责任追究制度，校长是安全工作第一责任人，学校各项工作都有人抓，有人管，做到分工明确，责任到人；做到了发现问题及时处理，消除一切安全隐患，杜绝一切不安全事故的发生。

按学校工作计划和教育体育局一月一安全主题活动，针对不同季节对学生开展安全工作教育及安全隐患排查，及时解决在排查过程中存在的安全隐患，能消除的及时消除，不能整改的及时上报，做到“工作有布置、过程重管理、整改有记录”，由于措施得力、管理得当，一年来我乡校没有发生安全责任事故。

3.其他工作

（1）加强师德师风建设，开展好师德师风教育。良好的师德是提质成功与否的前提，因此，我乡校按照中央八项规定。认真开展自查自纠，针对存在问题限期整改。

（2）加强学校经费管理。成立了有教师代表参与的学校经费使用和预算编制领导小组，同时还制定了学校经费使用管理办法，严格执行国家财务制度，有效、合理使用学校经费。学校大的开支由学校班子商议决定，实施收支“两条线”的管理，对贫困寄宿生生活补助实行公示制度，及时足额发放，使贫困生进得来，留得住，学生的巩固率不断得到了提高。

（3）制定控辍保学措施。积极向乡党委政府汇报学生在校情况，狠抓学生的入学与巩固工作，达到动态清零。

（4）加强实验室管理，认真开展实验室教学工作，做到帐、册、表、卡填写规范，帐物相符，教师演示实验平均开出率97.8%，学生分组实验率96.5%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、党务室、教科室、德育安全室、总务处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年末实有人员编制92人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员110人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年度收入合计16,919,394.13元。其中：财政拨款收入16,919,394.13元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计增加74,061.48元，增长0.44%。其中：财政拨款收入增加74,061.48元，增长0.44%。主要原因是本年在职人员增加，人员经费财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年度支出合计16,919,394.13元。其中：基本支出15,308,984.99元，占总支出的90.48%；项目支出1,610,409.14元，占总支出的9.52%。与上年相比，支出合计增加32,939.48元，增长0.2%。其中：基本支出增加831,763.12元，增长5.75%，主要原因是本年新增在职人员，人员经费财政拨款支出增加；项目支出减少798,823.64元，下降33.16%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县苏典乡九年一贯制学校正常运转的日常支出15,308,984.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,258,434.99元，占基本支出的99.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费50,550元，占基本支出的0.33%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县苏典乡九年一贯制学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,610,409.14元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出260,802.31元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金支出1,075,356.83元，用于学生营养改善计划支出；

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出274,250.00元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款支出16,919,394.13元，占本年支出合计的100%。与上年相比增加62,939.48元，增长0.37%，主要原因是本年在职人员增加，人员经费财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出13,997,706.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.73%。其中：初中教育支出4,843,478.08元，小学教育支出9,154,228.06元。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出12,336,747.00元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出1,660,959.14元。

2.社会保障和就业（类）支出1,505,101.15元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.9%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,426,115.68元，失业保险支出62,641.64元，工伤保险支出16,343.83元。

3.卫生健康（类）支出510,345.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.02%。主要用于事业单位医疗481,345.84元，大病补充医疗保险支出29,000.00元。

4.住房保障（类）支出906,241元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于职工住房公积金支出906,241.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7,700.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数7,700.00元；公务接待费支出决算为0元，年初无预算安排。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆（本年公务用车运行维护费未及时报销）。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县苏典乡九年一贯制学校资产总额2,651,520.44 元，其中，流动资产68,188.65元，固定资产2,540,383.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产42,947.93元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,254.53元，其中固定资产增加4，700.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003101111

 [附件: 盈江县苏典乡九年一贯制学校2022年度部门决算公开表]