盈江县太平镇芒允中学2022年度部门决算

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盈江县太平镇芒允中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县太平镇芒允中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

  

第一部分  盈江县太平镇芒允中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。实施初中义务教育、承担七至九年级教育教学任务、促进基础教育发展。贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动生产的知识和技能，初步掌握补偿自身缺陷的基本方法，身心缺陷得到一定程度的康复，初步树立自尊、自信、自强、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.办学思想。

制定了《盈江县太平镇芒允中学“十三五”教育教学发展规划》。以“团结拼搏、锐意进取”为校风，以“兴教育人、务实创新”为教风，以“勤思好学、努力奋进”为学风，立足于学生的巩固、养成教育方面的发展，培养学生良好学习习惯，不断改善学校办学条件和校园环境，努力创建一个花园式的学校。

2.抓德育工作

德育工作以构建和谐校园为工作重点。学校以活动为载体，促进德育工作，坚持以德育为首，育人为本的办学方向，努力创建平安和谐校园。

（1）建立健全德育队伍。

（2）深入开展德育主题教育，寓德育于活动之中。

（3）重视校园、班级文化建设，努力营造良好的校园文化氛围。学校认真抓好校园的美化、绿化和净化工作，每天组织打扫，周一全校大扫除，做到学生宿舍、教室整齐干净，不断美化校园环境。

3.安全工作

（1）学校重视校园安全工作，树立校园安全无小事的安全意识，做到校园安全警钟长鸣。

（2）加强领导，建立健全安全工作系列规章制度，明确职责，落实责任。

（3）落实好学校安全措施。

4.县域内义务教育基本均衡达标工作

学校组织人员认真落实0-18周岁人口文化状况，按时、准确、规范上报教育事业统计报表 、学生学籍信息系统、营养改善计划系统数据，并做到了三表数据一致。

学校成立控辍保学工作领导小组，并完善了《盈江县太平镇芒允中学控辍保学工作实施方案》，将巩固率作为班主任、教师绩效考核的重要内容。积极召开脱贫百日攻坚启动会，脱贫攻坚迎国检工作部署会，控辍保学再部署暨教育扶贫工作会。通过落实相关措施，有效促进了学校的控辍保学工作，“两基”成果得到巩固和提高。

5.教师队伍建设工作

（1）学校设立了办公室、教务处、政教处、总务处等管理机构。坚持校领导班子会议、学习，班子成员能严格自律，以身作则，见事就上，吃苦在前，坚持每天轮流值日，常为工作加班加点，为积极推动了学校各项工作的顺利开展奠定了基础。

（2）加强学习，努力提高教师思想政治素质。加强师德师风建设工作，做到依法执教，文明施教。学校教师爱岗敬业、精神面貌良好，未出现有违师德的现象。学校教师能以学校工作为重，服从学校工作安排，完成好本职工作。

（3）不断建立和完善教师管理制度。

（4）抓好党风廉政建设工作。学校领导班子始终把落实党风廉政建设当作本年度各项工作重中之重。

6.教育教学工作

教学工作是学校的中心工作，是学校的生命线。根据学校的实际情况，学校紧紧围绕提高教育质量的主题不放松，踏踏实实地开展教育教学工作，努力提升教育水平和教育质量。

（1）认真落实教师的培训。

（2）抓好教学质量。本学期学校专题组织召开了初三教学工作会议、两次动员会议、特优生思想动员会议、每月进行成绩分析会议、初二参加中考科目提升质量会议，并通过实施月考模考制等措施，营造了良好的学习氛围。为发展学生个性特长，有针对性对学生进行辅导，抓好培优补差工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、德育室、学校党支部。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县太平镇芒允中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇芒允中学2022年末实有人员编制28人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制28人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员26人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇芒允中学2022年度收入合计4,461,435.31元。其中：财政拨款收入4,461,435.31元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计减少534,103.31元，下降10.69%。其中：财政拨款收入减少534,103.31元，下降10.69%。主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划等财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇芒允中学2022年度支出合计4,462,294.08元。其中：基本支出4,275,024.87元，占总支出的95.8%；项目支出187,269.21元，占总支出的4.2%；与上年相比，支出合计减少540,950.1元，下降10.81%。其中：基本支出减少115,892.83元，下降2.64%；项目支出减少425,057.27元，下降69.42%。基本支出减少的主要原因为本年度退休2人，减少工资支出；项目支出减少的主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划等财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县太平镇芒允中学正常运转的日常支出4,275,024.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,275,024.87元，占基本支出的100%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县太平镇芒允中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出187,269.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出65,700.01元，主要用于学校办公耗材、电费、劳务费等日常办公支出；

2.营养改善计划资金121,569.20元，用于营养改善计划支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇芒允中学2022年度一般公共预算财政拨款支出4,462,294.08元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少540,950.1元，下降10.81%，主要原因是本年度义务教育公用经费、营养改善计划等财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出3,595,982.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.59%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及学校办公耗材、电费、劳务费等日常办公支出；

2.社会保障和就业（类）支出461,311.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.34%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出146,633.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出258,366元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇芒允中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算数安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算数安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算数安排；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为4,800.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因厉行节约，严格减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇芒允中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县太平镇芒允中学资产总额1,422,427.51元，其中，流动资产49,378.52元，固定资产1,373,047.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少414.96元，其中固定资产与上年持平。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县太平镇芒允中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

监督索引号53312300336002101111

[附件: 盈江县太平镇芒允中学2022年度部门决算公开表]