盈江县职业高级中学2022年度部门决算

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盈江县职业高级中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县职业高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县职业高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。培养高中学历技术应用人才,提高社会职业素质,汽车、保安、旅游、舞蹈、珠宝、计算机、幼师等专业高中学历教育相关职业培训。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创新体制、突出重点、学校高质量发展

（1）抓党建，促发展

学校坚持将党建与常规管理相结合，以组织建设、制度建设、队伍建设为重点，以深入开展“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题教育为载体，切实加强党风廉政建设，为学校高质量发展提供强有力的组织保障。认真落实“三会一课”制度。深入开展“两学一做”学习教育。全面推进党支部规范化建设，一是每月底对党员的工作情况进行量化评分；二是每月突出1个主题党日活动；三是党员参加社区“双报到、双服务”活动，服务社会；四是党员逐月、按时、足额交纳党费。关心教职工。节日按规定组织教职工活动，重大节假日、教职工生病住院、直系亲属去世，学校进行看望慰问，不断增强班子的凝聚力，提升教职工的成就感、幸福感。

（2）增加投入，新校区建成投入使用

完成新校区房屋装修、大门、道路、水电、填土等基建扫尾工程，投入资金2581.9万元购置教学、生活、管理设施设备，学校办学条件达到全省中等职业学校前列，其中校园占地面积、生均占地面积、校舍建筑面积、生均建筑面积、生均设备值等指标远超国家标准。

（3）抓内涵发展，技能大赛成绩显著

学校始终把技能大赛摆在工作的突出位置，以党建为引领，以教学改革为动力，以内涵发展为抓手，进一步深化与企业的沟通协作，着力提升指导教师的业务水平，像普高抓高考一样抓技能大赛。学校代表云南省参加全国职业院校技能大赛2个项目的比赛，其中酒店服务项目以优异的成绩获得三等奖，网络布线项目名列36名（共58支代表队参赛），为全省职业教育夺得荣誉、争光添彩。

（4）多措并举，招就工作成绩突出

与德宏师专达成新的合作办学协议，2022年秋季4个五年制大专专业，面向全省招收五年制大专生6个教学班、学生255人。接收全县九年级学困生776人到校完成义务教育、参加职业技能学习体验。下达各乡镇招生组工作任务，认真组织招生宣传。抓好学生巩固工作。巩固率达到93.3%，较去年同期低2.9个百分点。组织457名学生到企业顶岗实践；组织毕业生611人参加职业技能资格鉴定考试，毕业生“双证书”率达到86.8%。是毕业学生704人，升学50人，就业648人，就业率99.1%；对口就业448人，对口就业率63.6%。

（5）提质升等，全力申报“双优”学校

（6）开展“1+X”培训，提高就业质量

投入资金100万元购置“1+X”培训、考证设备，建成“1+X”证书培训、考证室3间；成功申报智能网联汽车检测与运维职业技能等级证书（初级）、 WPS 办公应用职业技能等级证书（初级）、 WPS 办公应用职业技能等级证书（中级）、农产品电商运营职业技能等级证书（初级）4个“1+X”证书考证资质；年内组织“1+X”证书师资培训8人，全部取得“1+X”证书考评员证，完全具备“1+X”证书培训、考证条件。304名学生取得“1+X”证书304人，通过率98.7%。成功向省教育厅申报智能网联汽车检测与运维、WPS 办公应用、农产品电商运营等4个“1+X”职业技能等级证书考证资质。

（7）加强师资队伍建设

被云南省教育厅遴选为云南省中等职业教育名班主任工作室。公开招聘编外临聘教师20人，通过带编招考，择优招聘汽车运用与维修专业教师1人，新增专任教师21人。年内组织“1+X”证书师资培训8人、事业单位招聘考官培训14人，组织教师外出参加其他中长期培训10人，年内新增“双师型”教师6人；开展了师德师风、专业教师教学能力专项提升等全员培训。学校申报并稳定推进县级教育科研课题《中职语文教学策略研究》，年内教师公开发表教育科研论文12篇。取得的主要成绩：一是学校成功遴选为云南省优质中等职业学校项目学校；二是新校区完成投资25819000元，8月建成投入使用；三是学校获得2个全国中等职业教育技能大赛参赛名额，取得1个国赛三等奖；四是学校创建云南省中等职业学校名班主任工作室、德宏州“依法治校”示范学校、德宏州文明学校等工作顺利通过评估验收；五是疫情防控期间毕业生实现“三高”（“双证书”率高，就业率高，就业质量高），参加职教高考学生数和成绩连续15年列全州第一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党委、团委、办公室、总务处、财务室、资助中心、教务处、招就办、政教处、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县职业高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县职业高级中学2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制60人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员67人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员39人（离休0人，退休39人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县职业高级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县职业高级中学2022年度收入合计20,574,757.43元。其中：财政拨款收入20,239,510.71元，占总收入的98.37%；事业收入266,744.99元（含教育收费266,744.99元），占总收入的1.3%；其他收入68,501.73元，占总收入的0.33%。与上年相比，收入合计增加3,186,968.78元，增长18.33%。其中：财政拨款收入增加3,579,412.06元，增长21.48%，主要原因是本年医疗保险缴费财政拨款收入增加；事业收入减少414,345.01元，下降60.84%，主要原因是上年事业收入教育收费由财政专户实拨到本单位核算，本年事业收入在财政专户核算，按照教育收费支出数核定事业收入，导致事业收入减少；其他收入增加21,901.73元，增长47%，主要原因是本年合作办学经费及税务工作经费增加。

二、支出决算情况说明

盈江县职业高级中学2022年度支出合计20,832,997.77元。其中：基本支出11,866,379.76元，占总支出的56.96%；项目支出8,966,618.01元，占总支出的43.04%；支出合计增加3,774,289.81元，增长22.13%。其中：基本支出减少831,752.06元，下降6.55%，主要原因是厉行节约，本年一般公用经费支出减少；项目支出增加4,606,041.87元，增长105.63%，主要原因是中等职业学校免学费补助项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县职业高级中学正常运转的日常支出11,866,379.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,269,490.2元，占基本支出的94.97%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费596,889.56元，占基本支出的5.03%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县职业高级中学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8,966,618.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.中等职业教育学生资助免学费补助资金5,578,618.01元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.现代职业教育质量提升资金100,000.00元，主要用于实训基地围栏建设支出；

3.中等职业教育学生资助国家助学金3,140,000.00元，全部用于发放国家助学金；

4.中等职业学生资助奖学金48,000.00元，全部用于发放奖学金；

5.上海市对口帮扶云南省项目青浦班专项资金100,000.00元，全部用于青浦班训练用材料购买及维护维修费用支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出20,239,510.71元，占本年支出合计的97.15%。与上年相比增加3,579,812.06元，增长21.49%，主要原因是本年财政拨款预算收入中等职业学校免学费补助支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出17,357,265.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%，全部为中等职业教育支出，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出8,320,044.00元，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出2,343,591.11元，抚恤金165,735.00元，生活补助4,868.04元，助学金3,188,000.00元，设备购置3,335,026.90元；

2.社会保障和就业（类）支出1,690,396.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.35%。主要用于事业单位离退休支出237,873.10元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,172,415.68元，机关事业单位职业年金缴费支出219,426.21元，失业保险支出48,226.38元，工伤保险支出12,454.66元；

3.卫生健康（类）支出391,524.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费364,524.63元，大病补充医疗保险支出27,000.00元；

4.农林水（类）支出100,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于青浦班训练用材料购买及维护维修费用支出100,000元；

5.住房保障（类）支出700,325元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%。主要用于住房公积金支出700,325元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县职业高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,100.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算为9,700元；公务接待费支出决算为0元，年初预算为19,400元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,689元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算减少4,489元，下降100%；公务接待费支出决算减少200元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县职业高级中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县职业高级中学资产总额53,910,907.43元，其中，流动资产1,907,556.99元，固定资产51,324,750.44元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产678,600.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,936,857.17元，其中固定资产增加3,075,253.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县职业高级中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000301111

 [附件: 盈江县职业高级中学2022年度部门决算公开表]