盈江县支那乡中学2022年度部门决算

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盈江县支那乡中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县支那乡中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县支那乡中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.德育工作。一是德育教育是分不开的，是贯彻落实“以德治国”方略的重要举措，是提高学校教育教学成绩的有力保障。开展内容丰富多彩的活动，积极探索以课堂教学为主阵地，以活动为载体，以传统文化、校园文化为依托的德育教育模式，坚持不懈地对师生开展德育教育。二是明确以德树人、教书育人为工作目标。抓师德师风建设，努力提高教师队伍的素质。致力于建设一支品德高尚、奉献教育、业务素养高的教师队伍。积极探索学科课程渗透德育的途径，在道德与法治、语文、历史等学科中进行德育教育。提高文明学校创建水平，加强文明学校管理，培育“书香校园”。三是开展形式多样的教育活动，利用团委、工会等组织为领导，夯实育人载体，活动育人。认真组织好校园拔河比赛、校园篮球赛、民族舞大课间操、兴趣小组等运动会活动，为学生的兴趣发展和展示自我风采搭建有力平台；开展“三生教育”、“行善教育”、“感恩教育”、“法制教育”和“禁毒防艾”“民族团结进步示范学校”“社会主义核心价值观教育”等主题活动，引导学生讲诚信、懂感恩、有爱心、有进取心，敢于拼搏和敢于胜利的精神，做到了学生德育工作的知行统一。四是重视和加强校园文化建设，进一步绿化美化校园，环境育人。积极实施以傣、景颇、傈僳三种民族舞蹈为主的大课间活动。在学校建筑上，彰显学校文化，强调实用、美观、和谐，功能标识清晰醒目，赋予它隐性教育功能，学生随时随地都受到感化和教育；同时，在公共场所布置名人名言和学生作品，富有时代感和感召力，赋予学习气息，着眼于潜移默化地熏陶，激励学生的上进。五是认真开展学校体育、卫生、安全教育工作。通过卫生评比和主题班会、年级会开展形式多样的健康教育活动、国防教育、民族团结教育和妇女儿童教育，营造各民族相互离不开，相互发展的氛围，积极创建民族团结教育示范学校。六是开展形式多样的禁毒防艾、防邪教及宗教势力渗透校园等活动，进一步增强了师生的安全和防范意识。积极营造风清气正的育人环境，利用校园广播、主题班会广泛开展“崇尚科学、拒绝邪教”活动和法治教育，维护学校稳定。组织开展形式多样的活动，有力地促进了师生的团结进取，丰富了校园文化生活。七是积极开展各类示范学校的创建工作。

2.安全工作。一是校园安全不容忽视，始终把创建平安和谐校园作为一项重要工作常抓不懈，多次组织教师排查校舍安全，食堂食品安全，创建平安和谐校园，联系派出所整治校园周边环境。二是扎实开展综治维稳宣传月活动，每学期开学第一周开展“校园安全活动周”，与班主任签订《安全责任书》，利用校会、晨会、班会、板报、升旗仪式等各种形式进行安全教育，以此强化师生的安全意识。开展普法进校园教育宣传活动，邀请法治民警进校开展讲座；开展消防、防震等春季学期安全周活动，积极开展“平安校园”创建活动。三是制定相应的各类安全应急预案，切实加强校园治安防控体系建设，把安全和教学工作紧密地在一起，认真组织学生开展防震、防火、防溺水等应急演练。四是校园安全领导小组定期开展学校安全隐患大排查、大整治行动，配合有关部门开展校园及周边社会治安综合治理工作，及时排查并整治化解影响校园安全、隐患及矛盾纠纷。五是认真落实全校学生资助政策，做好学生资助公示制度和学生资助档案制度，严厉查处虚报学生学籍、擅自调整资助范围、降低资助标准、重复领取资助金等违纪违规行为，做到公开、公正的财务制度。

3.教育统计和控辍保学工作。一是积极推进义务教育标准化建设，按照课程设置方案，开足课程、开足课时。二是认真落实0-18岁人口文化状况，按时、准确、规范上报教育事业统计报表、学生学籍信息系统、营养改善计划系统数据，学生数有变化时及时更新做到三表数据一致。三是制定《盈江县支那乡中学控辍保学工作实施方案》，有措施办法、底数清，全力做好学校“控辍保学”工作，积极主动配合乡政府做好，动员流失学生返校工作。2022学年，在我校的努力下，巩固率达标，做到确保全部建档立卡户学生入学、不辍学。四是认真做好学生综合素质评价工作和小升初毕业学生整体移交工作，综合升学率达99%以上。

4.教师队伍建设工作。一是重视学校领导班子和教师队伍建设，有计划培养骨干教师，组织校长、领导班子、专任教师参加各级各部门开展的各种培训。二是做好教师职称晋升和年终考核工作、不断完善教师绩效分配制改革工作。制定并修改了《盈江县支那乡中学绩效考核方案》、《盈江县支那乡中学教学质量奖金分配方案》，积极做好在岗教师的聘用工作，不断完善聘用合同和聘书。三是积极完成国培、省培计划指标任务，参训率和参训合格率达到100%。2022学年，我校共有51位老师参加了2022年“暑期教师研修”专题培训，全部培训合格。

5.教育教学工作。一是理化生演示分组实验达到要求。二是各功能室管理制度健全，达到义务教育均衡发展要求标准，落实分管领导，专、兼职管理人员长期稳定，岗位职责明确，有校领导参与，并签字，危险药品有专柜管理。三是课程设置科学合理，教学管理制度健全。四是搞活课堂，课堂教学效果明显。本学年在全校教师中开展了每人每学期上一节公开课的教学活动，积极组织教师参与“一师一优课，一课一名师”晒课活动，全校教师完成晒课任务，取得了良好的效果。五是科学合理布置作业，认真做好课外辅导。规范课外作业的布置量，要求教师做好课后的辅导工作，落实《盈江县支那乡中学“培优补差”实施方案》，指导教师对学生进行有针对性的课外辅导。六是认真抓好学科质量监测工作。每次监测后及时召开年级质量分析会和学生表彰会，从教学成绩中的各项指标认真分析学生成绩，提出合理的教学措施。七是抓实校本教研，加大教师业务培训，促进新教师成长。完善各项制度，积极采取措施加强教师培训。组织51位教师参加了信息技术能力提升培训；组织全校教师参加了学校组织的读三本书校本培训；同时，我校语、数、英等6个教研组在本学年共开展了190次教研活动（其中语文教研组开展活动39次，数学教研组开展活动37次，英语教研组开展活动39次，理生化组教研组开展活动25次，政史地教研组开展活动24次，音体美教研组开展活动26次），有力地促进了我校教研工作的开展和教学质量的提高。重视教育科研成效显著。健全学校科研机构，完善科研制度，积极开展教研组活动和参与课题研究。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、总务处、德育室、财务室、校团委、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县支那乡中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡中学2022年末实有人员编制49人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员58人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡中学2022年度收入合计7,827,293.69元。其中：财政拨款收入7,827,293.69元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少816,736.05元，下降9.45%。其中：财政拨款收入减少816,736.05元，下降9.45%。主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡中学2022年度支出合计7,830,642.25元。其中：基本支出7,481,991.55元，占总支出的95.55%；项目支出348,650.7元，占总支出的4.45%。与上年相比，支出合计减少824,038.96元，下降9.52%。其中：基本支出增加310,532.56元，增长4.33%,主要原因是新招单位在职人员，工资、津补贴、医疗保险费等基本支出增加；项目支出减少1,134,571.52元，下降76.49%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县支那乡中学机构正常运转的日常支出7,481,991.55元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,481,991.55元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县支那乡中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348,650.7元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出106,276.70元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金支出242,374.00元，用于学生营养改善计划支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡中学2022年度一般公共预算财政拨款支出7,830,642.25元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少824,038.96元，下降9.52%，主要原因为本年度义务教育补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,457,583.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.47%。其中：初中教育支出6,457,583.26元。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出6,108,932.56元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出348,650.70元。

2.社会保障和就业（类）支出662,391.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出623,961.44元，失业保险支出31,295.20元，工伤保险支出7,134.86元。

3.卫生健康（类）支出258,406.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.3%。主要用于事业单位医疗保险缴费244,406.49元，大病补充医疗保险支出14,000.00元。

4.住房保障（类）支出452,261元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.78%。主要用于职工住房公积金支出452,261.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0元，年初预算数4,800.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县支那乡中学资产总额2,852,782.74元，其中，流动资产159,214.74元，固定资产2,693,567.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9,100.73元，其中固定资产增加4,600.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县支那乡中学2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001501111

 [附件: 盈江县支那乡中学2022年度部门决算公开表]