盈江县支那乡中心学校2022年度部门决算

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盈江县支那乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县支那乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县支那乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：承担片区适龄儿童接受九年义务教育任务；按照国家规定的义务教育学校课程计划教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动生产的知识和技能，初步掌握基本知识、基本技能、基本方法、基本态度等方面的教育，初步树立自信、自强、自尊、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；将全校学生纳入学籍管理；培训本校教师组织教育教学研究活动，全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.围绕立德树人的根本任务，认真按照《盈江县中小学德育工作常规》要求开展工作，6月中心小学被评为“省级文明学校”。

2.抓实主题教育读书活动，强化实践育人。

3.坚持民族团结教育进课堂，按要求开展活动并保证课时。开齐上足体育和艺术课；开展好兴趣小组活动；落实“中小学师生每天锻炼1小时”。

4.加强党少先队工作，加强对学校辖区留守儿童的关爱和教育。

5.利用班会、校会、晨会抓好安全教育工作。

6.严格遵守财经纪律，从严执行财务规章制度。

7.建立健全信访工作制度，做好来信来访工作。

8.加大“控辍保学”工作力度，努力提高入学率和巩固率。

9.按要求开齐、开足音、体、美、劳课程，全面开展阳光体育大课间活动，学校每天统一安排20分钟的大课间体育活动，每天阳光运动不少于1小时。

10.教师队伍建设，注重师德建设，全体教师模范遵守《教师日常行为规范》。教师爱岗敬业，乐于奉献；本年度无教师违法犯罪、体罚学生、败坏教师队伍声誉等造成社会不良影响现象发生。教师全员培训工作力度较大，成效明显。加强“新教师”的管理工作。

11.修改了《支那乡中心学校教育教学管理制度》，并于2022年6月18日教职工大会表决通过。健全了学校各项管理规章制度，并得到正常执行。以师德师风建设为突破口，加强对全校教职工的管理。

12.严格执行课程计划，加强对课程计划的执行和管理。教学常规检查常态化，抓实“六认真”（认真备课、认真上课、认真作业批改、认真辅导、认真考试、认真教学研究）。立足实际，不断学习和借鉴先进的课改经验，继续优化我校“114”课堂教学改革模式，构建以学生自主、合作、探究为基本学习方式的高效、和谐课堂教学模式，扎实有效的推进课堂教学改革。

13.扎实有效开展集体备课，以年级学科为单位，定期进行开展的集体备课，大力开展各级各类教学研讨活动。

14.宣传执行党的路线方针政策及党委决定。认真落实“三会一课”制度，严格执行党组织生活会制度。扎实开展民主评议党员，增强组织活力。发挥党员先锋模范作用。做好党员干部的理想信念教育，不断强化党员干部社会主义核心价值观的教育，组织全体党员和职工深入学习宣传贯彻习近平总书记系列重要讲话精神。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、教科室、党务室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县支那乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县支那乡中心学校2022年末实有人员编制108人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制108人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员106人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县支那乡中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县支那乡中心学校2022年度收入合计17,668,721.24元。其中：财政拨款收入17,668,721.24元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少815,028.47元，下降4.41%。其中：财政拨款收入减少815,028.47元，下降4.41%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款减少。

二、支出决算情况说明

盈江县支那乡中心学校2022年度支出合计17,679,157.25元。其中：基本支出15,577,084.17元，占总支出的88.11%；项目支出2,102,073.08元，占总支出的11.89%。与上年相比，支出合计减少824,156.45元，下降4.45%。其中：基本支出增加355,426.1元，增长2.34%，主要原因是本年医疗保险缴费财政拨款收入增加；项目支出减少1,179,582.55元，下降35.94%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县支那乡中心学校正常运转的日常支出15,577,084.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,555,482.17元，占基本支出的99.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21,602元，占基本支出的0.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县支那乡中心学校为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,102,073.08元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出576,393.90元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金1,172,929.18元，用于营养改善计划支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助352,750.00元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县支那乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出17,679,157.25元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少794,156.45元，下降4.3%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出14,487,564.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.95%，全部为小学教育支出。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出12,329,449.01元，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出430,455.90元，家庭经济困难学生生活补助34,440.48元，助学金补助1,525,679.18元，办公设备购置167,540.00元；

2.社会保障和就业（类）支出1,767,994.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,515,768.16元，职业年金支出171,954.85元，失业保险支出61,056.53元，工伤保险支出19,215.30元；

3.卫生健康（类）支出515,754.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.92%。主要用于职工基本医疗保险缴费484,504.84元，大病补充医疗保险支出31,250.00元；

4.住房保障（类）支出907,843元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%。用于住房公积金支出907,843元。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,200.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县支那乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,200.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数14,500元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数9,700元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县支那乡中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县支那乡中心学校资产总额6,511,805.70元，其中，流动资产133,026.42元，固定资产6,378,768.28元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3777.93元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县支那乡中心学校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003001111

[附件: 盈江县支那乡中心学校2022年度部门决算公开表]