盈江县幼儿园2022年度部门决算

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盈江县幼儿园2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县幼儿园概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  盈江县幼儿园概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加大投入，创设优良的育人环境

一年来，在经费紧张的情况下，仍坚持投放数十万元在幼儿园的硬件建设上，改善园容、园貌，添置各种教育教学设备，改善办园条件。为幼儿创造了优美、舒适健康成长的园舍环境。翻新、改造了部分教室卫生间。为确保师生的安全，对安安防设施进行了整改，增设了三防设施与公安联网。在放置大型玩具的地方全部铺设了安全地垫，确保了幼儿的安全。

2.安全工作无小事，加强安全工作的执行力

（1）“安全第一，警钟长鸣，责任重于泰山”通过学习安全法规，树立安全意识。

（2）做到安全工作四落实，即安全工作有人查，发现隐患有人管，出现问题严肃追究，整改结果有落实。

（3）从细节做起，从幼儿工作实际出发，加强日常细节的落实。

3.在办园体制、园务管理的改革上有突破，教职工队伍建设有成效

（1）在园务管理方面我们将“三处着眼”，“着眼”内部职工，创设有效的激励机制，营造人才能不断脱颖而出的环境，确立幼儿园工作的最佳绩效；“着眼”市场、社会发展以及家长的需要，家长、社会的需要就是幼儿园生存发展的生命线；“着眼”上级部门的政策、制度，为幼儿园的发展“保驾护航”。在“硬件”建设方面凸显“以人为本”的理念，在“软件”建设方面重在提高内部员工的素质，从而实现幼儿园管理的最高层次——自主管理。

（2）坚持政治学习制度，围绕工作计划，大力弘扬以师德建设为核心的教师队伍建设活动。

（3）建立健全幼儿园日常管理中的各项管理制度，并制定教师月、全年考核细则，每月对教师进行不同方面的考核。

（4）保教工作

教育方面：我园本着“平等、参与、实效”的原则建立家园共育机制；在学前教育阶段实施素质教育更为很重要，作为我们幼儿园的老师，更会以耐心、仔细、认真的态度，尽自己最大的努力去培养孩子各方面的能力；根据每个年龄段的幼儿的特点都有着不同的要求。我园教师在教学中都是紧紧围绕幼儿特点，对幼儿进行主题教学；为了让孩子能够主动有效地学习，发展语言表达能力，我们开设了“小黄莺广播”“家风家训故事比赛”，为了孩子的手脚协调力,我园开展体能大循环、各坊室等系列活动；我园将每周教学内容和今日所学张贴，让家长了解教学内容，便于更好地指导幼儿复习、巩固。一年来，我们组织各种丰富多彩，有利于幼儿发展的活动，受到上级领导的称赞。

保健方面：做好卫生保健工作是完成好幼儿园“保育”工作的关键。提供营养均衡的膳食，保证幼儿生长发育的需要，副园长亲自负责抓好定量食谱、采买、烹调三个环节的工作，做到注意保证每天提供有一定量的新鲜绿色蔬菜，努力为幼儿提供可口的餐点，让幼儿吃饱吃好；常规性与季节性卫生保健工作相结合常规性的卫生保健工作如：入园前健康体检，我园坚持做到员工体检率达100%；坚持做好每日的晨、午检工作，照顾好病儿和体弱儿；常规的卫生及消毒工作我园一直常抓不懈，并做到定时检查评比，坚持做好消毒登记；体育是影响幼儿正常生长发育不可缺少的积极因素，我园坚持开展形式多样的户外体育活动，增强幼儿体质，课间操活动、户外活动每天、每周都有计划有安排，活动循序进行。

5.家长工作

一年来，我们进一步密切了家园联系，发挥了家长作用，提高了教育的合力：每学期初虚心征求家长意见，每学期末，各班召开了家长会，让家长进一步了解整个学期的各项工作，放大幼儿园管理及各项工作的透明度，增进了家园友谊情感。同时，各班灵活采用家访，家园联系册，家长接送孩子时间等，针对不同家长个性与家长进行“个性化”交流，让家长与教师的教育走向一体化。

6.后勤工作

后勤工作为幼儿服务、为一线服务。食堂严格按照6T管理要求，重新规范物品摆放位置，物品管理有序，提高了伙食质量。厨房的储物间，物品安全、清洁、有序；设施设备维修及时；财务账目日清月结。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、保教室、行政总务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县幼儿园2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县幼儿园2022年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员60人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员40人（离休0人，退休40人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县幼儿园2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县幼儿园2022年度收入合计11,597,654.61元。其中：财政拨款收入11,597,654.61元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少1,237,611.34元，下降9.64%。其中：财政拨款收入减少1,237,611.34元，下降9.64%,主要原因是学前教育保障经费拨款减少。

二、支出决算情况说明

盈江县幼儿园2022年度支出合计11,614,345.61元。其中：基本支出10,397,048.3元，占总支出的89.52%；项目支出1,217,297.31元，占总支出的10.48%。支出合计减少1,210,529.34元，下降9.44%。其中：基本支出减少1,333,236.65元，下降11.37%，主要原因是学前教育保障经费拨款减少；项目支出增加122,707.31元，增长11.21%，主要原因是保教费执收工作经费支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县幼儿园正常运转的日常支出10,397,048.3元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,618,018.4元，占基本支出的82.89%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,779,029.9元，占基本支出的17.11%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县幼儿园为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,217,297.31元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：保教费执收工作经费1,172,669.31元及学前教育生均公用经费44,628.00元，均用于幼儿园设备购置。通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款支出11,614,345.61元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,204,229.34元，下降9.39%，主要原因是学前教育保障经费拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9,748,238.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%，全部是学前教育支出。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出6,751,911.00元，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出1,771,279.90元，资本性支出1,225,047.31元；

2.社会保障和就业（类）支出990,290.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.53%。机关事业单位基本养老保险缴费支出941,008.96元，其他就业补助支出38,525.94元，其他社会保障和就业支出10,755.67元；

3.卫生健康（类）支出322,198.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.77%。主要用于职工基本医疗保险缴费297,198.83元，其他行政事业单位医疗支出25,000.00元；

4.住房保障（类）支出553,618元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.77%。主要用于住房公积金553,618元。   

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县幼儿园2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数为1,900.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县幼儿园2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县幼儿园资产总额8,475,604.25元，其中，流动资产559,512.94元，固定资产7,916,090.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加187,812.01元，其中固定资产增加225,047.31元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县幼儿园2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000401111

 [附件: 盈江县幼儿园2022年度部门决算公开表]