盈江县太平镇中心学校2022年度部门决算

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盈江县太平镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县太平镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县太平镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：承担片区适龄儿童接受九年义务教育任务；按照国家规定的义务教育学校课程计划教学大纲进行教育教学工作；贯彻国家教育方针，根据学生身心特点和需要实施教育，让学生掌握一定的日常生活、劳动生产的知识和技能，初步掌握基本知识、基本技能、基本方法、基本态度等方面的教育，初步树立自信、自强、自尊、自立的精神和维护自身合法权益的意识，形成适应社会的基本能力；将全校学生纳入学籍管理；培训本校教师组织教育教学研究活动，全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．加强党员干部队伍建设。坚持政治学习制度、加强干部作风建设、充分发挥党员教师的先锋模范作用、加强民主管理制度。

2.学校党总支严格落实党建工作主体责任，认真贯彻落实上级党委的工作要求，统筹规划学校党建工作，认真研究新时代学校党建工作和党员教育管理工作。建立健全学校意识形态工作机构和相关管理制度。严格执行“三会一课”和党员活动日制度，严肃党内政治生活，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

3.学校本着“安全第一、预防为主、综合治理”的原则，坚持“一岗双责”要求学校教师人人一手抓教学，一手保安全，两手一起抓，两手一样硬，齐抓共管，全面加强学校安全工作。加强防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防性侵“四重”专项治理，每月进行宣传教育，共计8000人次。组织后勤工作人员进行食品安全培训两次共160人次。

4.我校严格按照文件精神并结合学校实际制定出太平镇中心学校课程设置方案，根据方案设置课程和排课，在师资有限的情况下做到开齐课程、上足课时，充分排好、上好每一节课。每月坚持开展“听默写大王”、“口算计算大王”竞赛活动。利用图书室、班级图书角等学习资源，每天组织学生一阅读。结合班级情况学生情况，制定切实可行的培优、提中、辅困实施方案，利用早自习、中午、下午、晚自习等课外时间，有目的、有计划地开展分层辅导，提高优秀率，消灭低分层人数。

5.成立以校长为组长的常规检查考评领导小组，对所有学校和教职工常规工作进行学期初指导、学期中督查、学期末评价。坚持月检查、月报告制度，实行中心校领导班子挂钩学校制度。

6.深化课堂教学改革，努力打造高效课堂。利用每周三、周四认真开展集体备课，编制修改了导学案，整合教学资源，配套导学案做出对应课件，大大提高了课堂效率。统一教学进度，要求教师必须用导学案授课，以促进自身的发展，促进教学质量的提升。

7.定期召开成绩分析交流会，集体研修常态化，注重课题过程管理，从课题的准备，实施过程的研究活动，到总结阶段的成果整理，要求必须做到有领导、有布置、有检查指导、有考核、有奖励。总结已结课题的成果经验，继续开展好现有课题的过程管理。

8.教育统计和控辍保学工作，组织全镇教职工认真落实文化户口册，积极推进义务教育标准化建设，按课程设置方案三表进教室并开齐课程，开足课时。健全“控辍保学”方案措施，成立“控辍保学”领导小组，严把辍学关，本年度小学阶段巩固率100%，无辍学学生。

9.财务工作坚持原则、客观公正、依法办事，加强学校固定资产的管理力度，做到账实相符、账账相符，加强学校各种收费的监管工作，定期或不定期到各学校及辖区幼儿园开展收费自检自查工作，没有发现违规收费情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：党务室、办公室、教科室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县太平镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇中心学校2022年末实有人员编制133人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制133人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员155人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员83人（离休0人，退休83人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县太平镇中心学校2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇中心学校2022年度收入合计28,996,037.53元。其中：财政拨款收入28,980,137.53元，占总收入的99.95%；其他收入15,900元，占总收入的0.05%。与上年相比，收入合计减少1,072,973.63元，下降3.57%。其中：财政拨款收入减少1,088,873.63元，下降3.62%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款减少；其他收入增加15,900元，主要原因是上年无此项收入，本年增加勤工俭学收入15,900元。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇中心学校2022年度支出合计29,004,592.1元。其中：基本支出26,040,152.73元，占总支出的89.78%；项目支出2,964,439.37元，占总支出的10.22%。与上年相比，支出合计减少1,085,541.49元，下降3.61%。其中：基本支出减少82,173.76元，下降0.31%，主要原因是本年教职工退休2人，工资支出减少；项目支出减少1,003,367.73元，下降25.29%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县太平镇中心学校正常运转的日常支出26,040,152.73元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出26,003,152.73元，占基本支出的99.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37,000元，占基本支出的0.14%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县太平镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,964,439.37元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出1,148,772.81元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金1,421,589.56元，用于营养改善计划支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助378,500.00元，用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.勤工俭学资金15,577.00元，用于日常办公支出；

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出28,989,015.1元，占本年支出合计的99.95%。与上年相比减少1,071,118.49元，下降3.56%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出23,098,331.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.68%，其中特殊教育支出19,127.50元，主要用于日常办公支出19,127.50元；小学教育支出23,079,204.44元，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出20,044,927.57元，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出1,126,350.31元，生活补助67,542.00元，助学金1,800,089.56元，办公设备购置40,295.00元；

2.社会保障和就业（类）支出3,474,826.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.99%。主要用于事业单位离退休支出396,590.16元，机关事业单位基本养老保险缴费支出2,588,772.48元，机关事业单位职业年金缴费支出353,858.11元，失业保险支出105,951.70元，工伤保险支出29,654.31元；

3.卫生健康（类）支出882,454.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.04%。主要用于职工基本医疗保险缴费821,704.40元，大病补充医疗保险支出60,750.00元；

4.住房保障（类）支出1,533,402元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数5,600.00元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数19,400.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县太平镇中心学校资产总额7,868,825.99元，其中，流动资产76,042.24元，固定资产7,792,779.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产增加52,587.95元，其中固定资产增加52,295.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县太平镇中心学校2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002401111

 [附件: 盈江县太平镇中心学校2022年度部门决算公开表]