盈江县第一初级中学2022年度部门决算

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盈江县第一初级中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县第一初级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县第一初级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强行政管理。领导班子坚持“深化课堂教学改革提高教学质量，利用有限资金改善办学条件”，要求热爱学生，教书育人，为人师表，严谨教学，实中求新，新中抓实，使学校的管理工作有力很大的转变。在实际操作中，建立了学校各类组织，建立了各项制度，严格执行，公平量化。

2.实抓党建工作。2022年度我校以学习贯彻党的十九大和二十大精神为动力，以创建盈江县教育系统先进基层党组织为抓手，紧紧围绕“教育创新、内涵发展”这一主题，解放思想、实事求是、与时俱进、扎实工作、开拓创新、进一步加强和改进了党支部和党员队伍建设，严格落实“三重一大”制度，开展了丰富多彩的党建主题教育，认真落实“三会一课”等制度，加强过硬党支部建设，着力打造党建工作特色。探索新时期党建工作新思路，为学校教育的快速发展提供坚实的组织和思想保证。

3.抓实校园文化工作。2022年度，我校加强校园文化建设，利用教学楼、办公楼走廊展示师生书画作品、主题墙画、手工制作、课改前沿等内容。坚持每周国旗下讲话制度，利用班队会对学生开展日常行为习惯养成教育和校情教育。优化校园音响系统，创建青爱之声广播站，播放校园新闻、优秀稿件和音乐。开展安全演练、文明礼仪、体质锻炼特色大课间活动，构建“平安校园”“和谐校园”。教师开展读书观影活动，每班成立读书角。

4.抓好、抓实德育工作。德育工作在学校工作中有第一位的重要意义，是学校工作的首重，是教育工作的第一要务。教育所要培养的，绝大多数是未来社会建设中普通的劳动者，做人的教育意义非常重要，所以我们的教育首先就是引导学生怎样做一个真正意义上的人，“不求人人成才，但求人人成人”，而达到这个目的就得通过一系列相关的集中的专项教育。在实际工作中，我们坚持德育处牵头，联合青爱小屋以“以德治校”为大方向，在建立健全学校德育工作组织机构，制定切实可行的德育工作计划的基础上，仍全力贯彻我校德育建设的基本路子。即：以课堂学科渗透为主渠道，以日常德育教育为主要巩固形式，以专题德育教育为主要强化手段，全方位，多层次地开展立体教育。在实际工作中，坚持养成教育。通过手抄报，黑板报，广播站，升旗仪式，团员活动，班队会等相对稳定的德育教育形式强化学生的德育意识。通过不懈的坚持，我校校风校纪有了彻底的改观，校园内打架骂人的少了，乱丢纸屑杂物的不见了，同学之间相互帮助，相互团结，呈现出一派欣欣向荣的景象。

5.不断强化师德师风建设。学校组织全校教职工认真学习贯彻落实《全面深化新时代教师队伍建设的意见》，进一步规范了教师从教行为，重申师德红线，开展了形式多样的师德教育活动，树立师德标兵，讲好师德故事。

6.全力落实教学工作。教学工作是学校的根本工作，抓的好坏直接影响到学校的质量、声誉和生命，直接影响到学生的将来。本着对学生负责，对家长负责，对社会负责的精神，我们继续深化“阳光教育”课堂改革。尽管工作有一定的难度，仍取得了不错的成绩。首先，学校全力抓好常规教学。学期初，学校主持制定了学校学年教学工作计划，并主持教师依学校计划对本位工作做出详细的计划。在落实中，学校抓住常规教学的各个环节要素，认真督促检查，详细记录检查情况，并作为学校教师个人考核的依据。通过检查反映，我校教师备课及时认真，足额全案，案款齐全，能切合学生实际。教师讲课认真，指导得法，学生接受得较好。作业批改及时，批改认真，作业适量。辅导认真，有记录，有成效。及时组织验收，及时矫正学习中的不足。可以讲，教师基本上按质按量地完成了常规教学任务。其次，学校扎实开展教研工作，深挖教师潜质，提高教师水平，提高教学效率。我们除按教办的要求全员参加各种类型的培训、学习、教研外，还自找课题，自谋教研发展的路子。每次教研活动均有详细的计划、落实、总结，全部归档备检。每次教研都有收获。抓住一切机会派出教师求取先进的教学经验和方法，到校积极传经，落实适合我校有用宝贵经验。教研活动开展得越多越能激活老师的潜能，带动教师的教，促进了学生的学，提高教育教学质量，为我校成绩的提高起到了很好的补充作用。

7.加强民族团结校园建设，促进全校师生和谐共处。开展民族团结工作是我校长期坚持并形成常规特色的工作，民族团结是建设平安和谐校园的基础，也是社会稳定的基础，2022年度我校充分发挥了青爱小屋阵地作用，通过主题班会、校园广播、不同民族学生结对帮扶等多种方式让民族团结一家亲的理念在全校师生心中永驻。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、总务处、政教处、财务室、教科室、团委、工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县第一初级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第一初级中学2022年末实有人员编制149人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制149人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员118人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第一初级中学2022年度收入合计19,877,963.57元。其中：财政拨款收入19,807,960.65元，占总收入的99.65%；其他收入70,002.92元，占总收入的0.35%。与上年相比，收入合计减少2,893,391.7元，下降12.71%。其中：财政拨款收入减少2,963,394.62元，下降13.01%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少；其他收入增加70,002.92元，上年无其他收入，本年度增加勤工俭学收入。

二、支出决算情况说明

盈江县第一初级中学2022年度支出合计19,878,276.8元。其中：基本支出17,763,753.01元，占总支出的89.36%；项目支出2,114,523.79元，占总支出的10.64%。与上年相比，支出合计减少2,930,924.28元，下降12.85%。其中：基本支出减少545,372.42元，下降2.98%，主要原因是本年度调出2人，退休1人，人员工资支出减少；项目支出减少2,385,551.86元，下降53.01%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县第一初级中学机构正常运转的日常支出17,763,753.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,603,007.01元，占基本支出的99.1%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费160,746元，占基本支出的0.9%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县第一初级中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,114,523.79元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出840,543.91元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出280,625.00元，用于发放家庭经济困难学生生活补助；

3.营养改善计划资金支出993,354.88元，用于学生营养改善计划支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第一初级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出19,808,276.8元，占本年支出合计的99.65%。与上年相比减少3,000,924.28元，下降3.16%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出15,741,334.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.47%。其中：初中教育支出15,739,336.94元，特殊学校教育支出1,998.00元。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出13,549,185.15元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出2,192,149.79元。

2.社会保障和就业（类）支出2,364,006.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.93%。主要用于教职工基本养老保险费、职业年金、死亡抚恤金、失业保险、工伤保险支出。

3.卫生健康（类）支出575,420.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于教职工医疗保险支出538,670.40元，大病补充医疗保险支出36,750.00元。

4.住房保障（类）支出1,127,515元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工住房公积金支出1,127,515.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,600.00元，支出决算为3,371.06元，完成年初预算的8.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算3,371.06元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第一初级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为41,600.00元，支出决算为3,371.06元，完成年初预算的8.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为3,371.06元，完成年初预算的13.93%；公务接待费支出决算为0元，年初预算为17,400.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加284.2元，增长9.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加284.2元，增长9.21%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年因开展控辍保学工作需要，公务用车运行维护费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展控辍保学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第一初级中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县第一初级中学资产总额6,556,312.40元，其中，流动资产510,373.40元，固定资产5,994,078.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产51,861.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加57,386.13元，其中固定资产增加118,362.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县第一初级中学2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000801111

 [附件: 盈江县第一初级中学2022年度部门决算公开表]