盈江县第一高级中学2022年度部门决算

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盈江县第一高级中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县第一高级中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县第一高级中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.培根铸魂，强化党建引领

学校不断加强领导班子建设,充分发挥支部的堡垒作用、党员教师的先锋模范作用，以党建工作统领全面工作。

（1）把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想同开展党史学习教育相结合作为开展党员教育的主线，依托党员积分管理制度和“智慧党建”的宣传学习功能，坚持学思用贯通、知信行统一，用党的创新理论提升认知，坚定自身理想信念，明确前进方向，使党支部的战斗堡垒作用有了进一步的提升。

（2）深入开展“带帮扶”活动，组织党员带头参加教研活动、带头落实教学常规、推进教学改革。

（3）通过组建临时党支部参与疫情防控，营造全员参与抗疫氛围，加强对学校师生情况的摸底排查，配合展开好联防联控、群防群治。

（4）是党团联手，培人育才，强化党总支对团学组织的领导，指导校团委开展形式多样的校园文化活动、志愿服务活动，通过形式多样的校园文化活动，在学生中开展社会主义核心价值观教育活动，培养学生树立正确的人生观、价值观。

2.全力以“护”，筑牢校园安全网

通过五个一安全工作体系，狠抓内部安全管理，强化安全措施，加强安全教育，优化安全环境，进一步筑牢校园安全防控“安全墙”，为稳步推进教育教学改革提供了安全保障。

3.以爱育人，做实德育工作

秉承“让优秀成为习惯”的养成教育理念，一年来，学校为学生搭建了宽广的德育平台，开展了有卓有成效的德育工作。

（1）培育校园之星，树立德育榜样。

（2）弘扬传统文化，营造积极向上的校园氛围。

（3）以文体活动为载体，启迪智慧，增强体魄。

（4）通过开展学生团辅活动、举办教师讲座、进行心理测评、学科渗透、成立校园心理社团、组织班级心理委员培训，让学生身心健康成长的同时降低了学校的管理风险。同时，学校积极响应上级部门要求成立了“心理健康中心”服务于联盟教学。

4.精准施策，提升教学质量

一年来，学校结合各年级实际情况，紧紧围绕“科研兴师”、“科研兴教”、“科研兴校”的宗旨，实施“抓两头（高一、高三），稳中间（高二）”的战略措施，通过抓细常规、抓牢课改,规范教师教育教学管理。

（1）抓细常规，规范教师教学管理。一是以《盈江县第一高级中学工作量量化考核》方案为抓手，对常规教学工作坚持日常检查加期末全面检查，通过检查考核量化，并进行反馈公布。二是通过重点抓好年级管理的两条主线。即以年级和班级为主轴的团队管理主线和以备课组为核心的学科管理主线，努力打造境界高、身体棒、人缘厚、技能强、业绩优的五好备课组团队，提高管理效益。三是改革教师工作评价机制，推行“捆绑式”考核奖惩制度。通过推行两个责任制，即以班主任为核心的整体教育教学目标责任制和以学科备课组长为核心的学科教学目标责任制。进一步优化了班风、学风、教风。  

（2）抓牢课改,促进教师专业化成长。一年来，学校以研促教，切实提升教师的教研、教学水平。一是通过开展“名师工作室”、“青蓝工程”、“一高大讲坛”活动（8期）、青年教师讲课比赛、“高效课堂”优课比赛、新入职教师岗前培训，增进教师在信息技术、高效课堂、高考备考等方面的交流，优化教学过程，夯实教学基本功，不断提高教师教学水平。通过营造科研氛围、发挥榜样示范作用，学校涌现了一批优秀教师代表：施宏同志被州委、州政府授予“优秀校长”称号，彭运怀被授予州级“优秀教师”称号；段丽珠晋升为正高级教师；冯晓燕老师入选2022年德宏州“凤尾竹”育才项目六类优秀人才选拔培养“教学名师”专项；邵冬梅老师荣获“德宏州中小学学科德育教学骨干”称号；李琳、陈于飞等14位教师获县级“骨干教师”称号；杨海丹等3位教师获县级“教坛新秀”称号。二是鼓励、支持教师围绕办学模式、课程改革、教材教法等积极申报课题，以“研究性学习”为重点,促进了教学方式和学习方式的转变，一年来，学校共结题州级课题2个，县级课题7个，教师在教育科研课题的研究中,在践行学校的课改精神中,专业水平不断提高。三是精准分析找差距，明确学校“抓两头、稳中间、强基固本”的战略目标，把优秀学生巩固好，把普通学生打造好，把特长学生发展好。通过研究高考政策，采取针对性措施，抓实高三备考工作。2022年高考，学校再次实现“低进中出，高进优出”的目标。全州中考前1000名仅有2人，高考时全州1000名，25人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、教务处、教研室、德安处、总务处、财务室、校团委、学生资助办公室和工会。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县第一高级中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第一高级中学2022年末实有人员编制233人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制233人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员218人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县第一高级中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第一高级中学2022年度收入合计35,933,235.56元。其中：财政拨款收入35,000,934.97元，占总收入的97.41%；事业收入927,800.59元（含教育收费927,800.59元），占总收入的2.58%；其他收入4,500元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少1,315,872.44元，下降3.53%。其中：财政拨款收入增加1,243,182.97元，增长3.68%，主要原因是医疗保险缴费财政拨款收入增加；事业收入减少2,544,595.41元，下降73.28%，主要原因是上年事业收入教育收费由财政专户实拨到本单位核算，本年事业收入在财政专户核算，按照教育收费支出数核定事业收入，导致事业收入减少；其他收入减少14,460元，下降76.27%，主要原因是考试考务工作经费收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县第一高级中学2022年度支出合计36,852,977.93元。其中：基本支出34,113,173.32元，占总支出的92.57%；项目支出2,739,804.61元，占总支出的7.43%；支出合计减少981,273.27元，下降2.59%。其中：基本支出减少2,387,627.88元，下降6.54%，主要原因是本年公用经费、丧葬抚恤费等支出较上年减少；项目支出增加1,406,354.61元，增长105.47%，主要原因是本年普通高中国家助学金等财政拨款项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县第一高级中学正常运转的日常支出34,113,173.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出31,744,844.35元，占基本支出的93.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,368,328.97元，占基本支出的6.94%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县第一高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,739,804.61元。其中：基本建设类项目支出0元，具体项目开支及开展工作情况：

1.普通高中国家助学金1,674,950.00元，用于发放高中国家助学金；

2.普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费1,004,900.00元，用于发放建档立卡家庭经济困难学生生活费；

3.普通高中学校生均公用经费59,954.61元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训等日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第一高级中学2022年度一般公共预算财政拨款支出35,001,584.97元，占本年支出合计的94.98%。与上年相比增加1,053,052.97元，增长3.1%，主要原因是本年普通高中国家助学金等财政拨款项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出27,667,752.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.05%，全部是高中教育支出，主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出24,385,630.00元，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出576,890.62元，学生生活补助844,682.00元，助学金支出1,860,550.00元；

2.社会保障和就业（类）支出4,305,010.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.3%。主要用于事业单位离退休166,889.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,516,788.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出443,665.72元，职业年金支出138,691.18元，工伤保险支出38,976.71元；

3.卫生健康（类）支出1,023,985.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.93%。主要用于职工基本医疗保险缴费946,985.74元，大病补充医疗保险支出77,000.00元；

4.住房保障（类）支出2,004,836元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.73%，主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第一高级中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,800.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数5,800元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第一高级中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县第一高级中学资产总额34,896,126.64元，其中，流动资产345,820.75元，固定资产34,550,304.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少696,517.98 元，其中固定资产增加2,500.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县第一高级中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000201111

 [附件: 附件 盈江县第一高级中学2022年度部门决算公开表]