盈江县旧城民族中学2022年度部门决算

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盈江县旧城民族中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县旧城民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县旧城民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.坚持把德育工作放在学校工作的首位

（1）认真学习邓小平理论，与时俱进，开拓进取，加快社会主义教育教学建设步伐，全面实施素质教育。

（2）加强了师德师风建设。以“智高为师，德高为范”作为德育工作的座右铭，学校制定了具体的师德师风建设计划，每周一的政治业务学习都组织教职员工集体学习，主要学习《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国义务教育法》《中华人民共和国教师法》。通过学习，使教师们树立了爱岗敬业，乐于奉献的思想，因而也促进了学校其他各项工作的开展。

（3）进一步抓好了学校的德育工作。根据学校德育工作计划，成立了由校长任组长，政教处牵头，各年级班主任为成员的德育工作领导小组。依照学校惯例和传统，开学初聘请派出所所长为法治副校长讲授法律知识，交通法规知识，每周开设法制教育课；各年级通过班会、主题活动等形式，专门学习《中学生日常行为规范》等规章制度，培养了学生良好的思想品质，养成良好的行为习惯。政教处加强对班主任的管理，完善了德育工作档案。

（4）学校加强了法制宣传教育，加强了爱国主义及国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养了学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

（5）本学年学校教师进行了家访，积极了解了学生的生活、思想动态。

（6）培养学生讲文明礼貌。通过教师的精心教育，学生不管在任何地方都运用文明礼貌语言的思想。

2.本学年学校加强了教育教学常规管理。

学校制定了各种切实可行的规章制度及措施，使教育教学常规工作有章可循，确保了学校各项工作的正常开展，在教学上，开足开齐各种课程课时；要求全体教师在教学常规工作中，严格要求自己，提高了学校任课教师及领导在教学常规方面的要求，给其他教师树立了一个良好的榜样。

3.不断深化教学改革，逐步实现新课程改革。        

努力学习现代媒体技术在教育中的运用，不断提高教育教学水平，按教学教研计划开展了一系列教学教研活动。上学年学校组织开展了教学教研活动，开展了片区课赛，数学青年教师观摩课，通过这些活动，促进了教师间的教学经验交流，探索了教育教学规律，学习到了先进的教学经验，学校教师的视野开阔了，教育教学的途径拓宽了，方式方法增多了，教学工作也有了很大起色。

4.开展学校校本课程培训。

本学年学校开通了网络，教务处组织全校教师培训应用远程教育设备及课件制作，教师通过学习，学校教师不仅教学观念有了很大改变，而且逐步尝试自己动手下载文件并制作课件，使用远程教育教学设备，挖掘教育课程资源。

5.认真做好了学校的安全、卫生工作。学校成立了安全卫生工作领导小组，制定了完善的安全卫生工作等制度及各种应急预案。把责任落实到每个班、每一个人。为提高学生的上下课回家的交通安全意识、防溺水意识，学校专门聘请派出所的警察给学生上安全知识课，班主任每周至少利用1课时给学生讲安全知识；值周领导和教师每日在早操、集队时，加以督促。

6.认真做好控辍保学工作。

加强组织领导。学校组织成立了以校长为组长，党支部书记为副组长，教导主任、各班班主任为成员的学校“控辍保学”工作领导小组，明确了工作职责。强力推行目标责任制，学校按照所签的《“控辍保学”责任书》，层层落实了“控辍保学”工作目标，严格实行控辍保学考核“一票否决”制度，将控辍保学与年度先进集体、个人的评优奖惩挂起钩来。摸底结对，以情保学。对特殊情况学生进行造册登记后，分类对他们采取学校领导、党员、教师结对救助，并组织开展教师家访劝学活动。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、政教室、党委办公室、工会办公室、团委办公室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县旧城民族中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县旧城民族中学2022年末实有人员编制113人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制113人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员123人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员34人（离休0人，退休34人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城民族中学2022年度收入合计19,317,700.04元。其中：财政拨款收入19,147,484.52元，占总收入的99.12%；事业收入170,215.52元（含教育收费170,215.52元），占总收入的0.88%；与上年相比，收入合计增加211,945.12元，增长1.11%。其中：财政拨款收入增加365,873.6元，增长1.95%，主要原因是本年职工医疗保险、月绩效等人员经费收入增加；事业收入减少153,928.48元，下降47.49%，主要原因是上年事业收入教育收费由财政专户实拨到本单位核算，本年事业收入在财政专户核算，按照教育收费支出数核定事业收入，导致事业收入减少；

二、支出决算情况说明

盈江县旧城民族中学2022年度支出合计19,364,697.28元。其中：基本支出18,377,250.27元，占总支出的94.9%；项目支出987,447.01元，占总支出的5.1%。与上年相比，支出合计增加305,939.6元，增长1.61%。其中：基本支出增加1,287,572.05元，增长7.53%，主要原因是本年职工医疗保险、月绩效等人员经费支出增加；项目支出减少981,632.45元，下降49.85%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县旧城民族中学机构正常运转的日常支出18,377,250.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,052,449.72元，占基本支出的98.23%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费324,800.55元，占基本支出的1.77%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县旧城民族中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出987,447.01元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出266,239.48元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金支出574,957.53元，用于学生营养改善计划支出；

3.普通高中国家助学金中央专项资金支出63,150.00元，用于发放普通高中家庭经济困难学生生活补助；

4.普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金支出83,100.00元，用于发放普通高中建档立卡户家庭经济困难学生补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城民族中学2022年度一般公共预算财政拨款支出19,152,215.26元，占本年支出合计的98.9%。与上年相比增加375,335.08元，增长2%，主要原因是本年职工医疗保险、月绩效等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出15,590,310.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.4%。其中：初中教育支出8,903,151.34元，高中教育支出6,681,758.94元，特殊学校教育支出5,400.00元。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出14,490,544.74元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出1,099,765.54元。

2.社会保障和就业（类）支出1,932,383.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,836,586.24元，失业保险支出74,779.19元，工伤保险支出21,018.41元。

3.卫生健康（类）支出553,873.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.89%。主要用于事业单位医疗512,373.14元，大病补充医疗保险支出41,500.00元。

4.住房保障（类）支出1,075,648元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于住房公积金支出1,075,648.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,100.00元，支出决算为2,244.95元，完成年初预算的8.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算2,244.95元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县旧城民族中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,100.00元，支出决算为2,244.95元，完成年初预算的8.94%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为2,244.95元，年初预算数14,700.00元，完成年初预算的15.27%；公务接待费支出决算为0元，年初预算数10,400.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加2,244.95元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加2,244.95元，增长100%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年增加公务用车车辆保险支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于学校日常办公所需车辆保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城民族中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县旧城民族中学资产总额2,948,847.91元，其中，流动资产40,240.31元，固定资产2,908,606.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少160,062.17元，其中：固定资产减少118,470元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值129,170.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说

盈江县旧城民族中学2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001101111

 [附件: 盈江县旧城民族中学2022年度部门决算公开表]