盈江县弄璋镇中学2022年度部门决算

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盈江县弄璋镇中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县弄璋镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县弄璋镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.注重师德建设，提高教师整体素质

在坚持全面贯彻党的教育方针的前提下，我校特别注重加强师德建设。坚持每周一次政治、业务学习，结合学校实情学习和宣传“教育法”“教师法”“未成年人保护法”、《中小学教师职业道德规范》《德宏州国家公务员十条禁令》《盈江县教育系统五条禁令》及各级党委、政府、教育主管部门下发的各种文件精神。通过学习使广大教职工懂法、守法，明确自身的权利和义务。加强年终教职工的德、能、勤、绩的考核，将师德建设纳入学校的年终量化管理考核。通过加强和完善各项管理措施，教职工整体素质得到明显提高。教书育人、爱岗敬业蔚然成风，塑造了良好的师德形象。

2.加强安全管理，杜绝安全隐患

安全工作是学校工作永恒的主题。一年来我校开展的工作如下：

（1）每学期，学校根据人事变动情况成立安全领导小组，建立安全防范措施。

（2）聘请当地派出所所长（或指导员）为法治副校长，每学期至少开展一次交通安全和“珍爱生命，远离毒品”禁毒防艾宣传教育，使师生懂法、守法。

（3）通过家长会、家委会，建立健全各种“家教”职责，共同营造学校、家庭良好教育氛围。

（4）利用校务会对广大教职工进行安全防范宣传教育，提高安全意识，树立安全工作重于泰山思想。

（5）把每学期开学第二周和结束前第二周列为安全工作检查周，对学校安全隐患进行两次专项清查和排除。

（6）利用主题班会对学生进行交通、食品、防火、防水、防盗等安全教育。

3.全力做好控辍保学工作

为做好控辍保学工作，学校制定了详细的控辍保学实施方案和一系列的制度，成立了以校长为第一责任人的控辍保学领导小组和工作小组。认真贯彻上级教育主管部门的有关规定，保障适龄儿童、少年接受义务教育，全面推进素质教育。坚持依法控辍、管理控辍、教改控辍、扶贫控辍，本着对学生负责，对家长负责，对社会负责的原则，动员和组织社会、家庭、学校等各方面力量共同参与，严防死守，齐抓共管，相互配合，全力做好控辍保学工作。

4.教育教学改革有序开展

我县教育教学改革全面启动以来，我校被列为德宏州教育教学改革试点学校。学校全面宣传州、县教育局有关课堂改革相关文件、会议精神，努力营造我校课堂改革的良好氛围，配合县教育局成立学校课堂改革小组，制定课堂改革工作计划、实施方案、人事制度改革实施方案。目前，我校的课堂改革已初见成效，教学改革各项工作正在有序开展，各年级各科目自制学生导学案已初步成效，多次受到上级部门的好评。

盈江县弄璋镇中学在县教育体育局和镇党委、政府的正确领导和社会各界人士，学生家长的关心支持下，2022年中考成绩再创佳绩，299名考生，总分平均分313.01分，较去年增加53.52分；合成分最高563分（乡镇中学第二）；合成分500分以上15人（乡镇中学第三）；合成分400分以上101人（乡镇中学第二）。高中录取 101人（德宏州第一民族中学4人、县第一高级中学72人、民族完全中10人、县第二高级中学15人）。

5.校园建设,初显规模

近年来，我校立足学校实际，把整治校园环境，建设优美校园作为工作重点。在党和政府的关心支持下，我校的义务均衡发展硬件有了很大的改善，2016年，政府同意新建综合楼一栋（4502㎡）；学生宿舍楼一栋（2797㎡）；食堂一栋（1544㎡）；厕所一座（118㎡）；标准化400米运动场跑道；足球场1个，加上附属工程总投资近35,000,000元。2017年，政府征地10.7亩，用于扩大运动场建设。2018年底因财政资金短缺，工程停工不能按时交付使用。各级党委、政府和县教育体育局非常重视我校全体师生面临的困难，多次到我校调研，在盈江县财政极其困难的情况下，多方面努力筹集资金为我校解决困难。2021年12月初，我校未完工的全部工程得以恢复建设。2022年3月，我校所有工程均已竣工并通过初验，学生都已搬进新楼上课，结束了铁皮房上课的艰苦状态，学生宿舍、标准化400米跑道和足球场均已投入使用，新建的食堂也在有计划的投入使用，另外，校园场地硬化也基本完成。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、教务处、总务处、政教处、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县弄璋镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县弄璋镇中学2022年末实有人员编制80人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制80人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员76人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇中学2022年度收入合计13,433,587.85元。其中：财政拨款收入13,433,587.85元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少542,998.95元，下降3.89%。其中：财政拨款收入减少542,998.95元，下降3.89%。主要原因为本年度义务教育补助经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇中学2022年度支出合计13,433,587.85元。其中：基本支出12,363,545.64元，占总支出的92.03%；项目支出1,070,042.21元，占总支出的7.97%。与上年相比，支出合计减少542,998.95元，下降3.89%。其中：基本支出增加278,592.84元，增长2.31%，主要原因是本年职工医疗保险费、月绩效等基本支出增加；项目支出减少821,591.79元，下降43.43%，主要原因为本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县弄璋镇中学机构正常运转的日常支出12,363,545.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,363,545.64元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县弄璋镇中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,070,042.21元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出429,114.19元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金支出640,928.02元，用于学生营养改善计划支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇中学2022年度一般公共预算财政拨款支出13,433,587.85元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少542,998.95元，下降3.89%，主要原因为本年度义务教育补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出10,922,281.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.31%。其中：初中教育支出10,922,281.21元。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出9,852,239.00元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出1,070,042.21元。

2.社会保障和就业（类）支出1,335,596.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.94%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,269,213.44元，失业保险支出51,844.72元，工伤保险支出14,538.48元。

3.卫生健康（类）支出427,640元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出404,890.00元，大病补充医疗保险支出22,750.00元。

4.住房保障（类）支出748,070.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.57%。主要用于职工住房公积金支出748,070.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,500.00元，支出决算为2,759.96元，完成年初预算12.27%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算2,759.96元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县弄璋镇中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22,500.00元，支出决算为2,759.96元，完成年初预算的12.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为2,759.96元，年初预算安排13,900.00元，完成年初预算的19.86%；公务接待费支出决算为0元，年初预算安排8,600.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少26.24元，下降0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少26.24元，下降0.94%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学活动、开展家访工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县弄璋镇中学资产总额2,382,674.38元，其中，流动资产6,241.90元，固定资产2,354,258.20元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产22,174.28元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,050.66元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县弄璋镇中学2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

 [附件: 盈江县弄璋镇中学2022年度部门决算公开表]