盈江县平原镇莲花山中学2022年度部门决算

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盈江县平原镇莲花山中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县平原镇莲花山中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县平原镇莲花山中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强理论学习，提高思想素质。坚持每周五的政治业务学习活动，有计划、有步骤地抓好政治思想、教育法律法规、业务技能等方面的学习，提高了教师的政治思想觉悟，增强了责任感和紧迫感，提升了业务素质。

2.加强业务培训，提高业务水平。学校在一如既往地抓好校本培训的同时，积极支持广大教师参加各级各类的业务培训活动。我校一年来累计参加各级各类培训100多人次，聆听专家讲座50多人次，到校外观摩学习90多人次。通过不断培训学习，教师“桶”里不断有活水注入，激活了教师队伍的活力，从而提高了学校的整体业务水平。

3.建立德育管理队伍，保障德育工作的顺利开展。成立以校长为组长，分管副校长为副组长，政教主任、团委书记、关工委主任、青爱小屋专责教师和班主任为成员的德育管理领导小组，建立健全德育工作制度。目标上，着力培养学生的理想信念和行为习惯的养成；内容上，着重落实《中小学生守则》、《中小学生日常行为规范》、《盈江县平原镇莲花山中学一日常规》、国防教育、民族团结教育、“禁毒防艾”教育、性健康教育、青春期心理健康教育、感恩教育；手段上，突出“感情投资”，做到动之以情，以陶冶学生心灵，促进良好个性的形成；在形式上，充分利用校会、家长会、周会、国旗下讲话、传统文化进校园活动、团队活动、青爱小屋专题课和观影课，全方位指导学生正确认识善恶、好坏、美丑、是非的准则和意义。

4.努力改善办学条件。依托“盈江县教体局义务教育均衡发展中小学建设项目”，已建成一幢综合楼，一幢学生宿舍楼，一幢学生食堂，一栋学校大门，已建成运动场、篮球场、围墙及路面硬化等基础设施，共投资20,000,000元。目前：综合楼、学生宿舍、学生食堂、学校大门、300环形运动场、2块篮球场、500米围墙及1000多米路面硬化已投入使用。

5.加强安全管理，构建平安和谐校园。

（1）加强领导，健全机制。成立以校长为组长的安全工作领导小组，机制健全，责任明确，各司其职，加强宣传，排查到位，防患未然，构建全面系统的安全管理网络。

（2）狠抓落实，注重实数。做到安全排查常态化，安全考核制度化，安全责任分层化，做到时时讲安全，事事讲安全，处处讲安全。

（3）重视健康教育，加强食品安全、传染病防治工作。

学校在抓好日常健康教育工作的同时，加强饮食安全管理工作，学校相关领导每天深入食堂、摊点进行督查治理。此外，学校还加强传染病的预防和宣传工作，积极配合防疫部门做好新冠感染、麻疹、腮腺炎、乙肝等疫苗的接种工作，开展好晨检、午检、晚检工作，并坚持每天落实上报。

一年来，我校未曾发生过一起师生安全责任事故，师生的生命财产安全得到了保障。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、德育室、教务处、总务室、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县平原镇莲花山中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县平原镇莲花山中学2022年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇莲花山中学2022年度收入合计7,442,130.98元。其中：财政拨款收入7,442,130.98元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少1,157,593.45元，下降13.46%。其中：财政拨款收入减少1,157,593.45元，下降13.46%。主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇莲花山中学2022年度支出合计7,442,130.98元。其中：基本支出6,864,316.01元，占总支出的92.24%；项目支出577,814.97元，占总支出的7.76%。与上年相比，支出合计减少1,157,593.45元，下降13.46%。其中：基本支出减少704,039.31元，下降9.3%，主要原因是本年度人员经费支出减少；项目支出减少453,554.14元，下降43.98%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县平原镇莲花山中学机构正常运转的日常支出6,864,316.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,864,316.01元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县平原镇莲花山中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出577,814.97元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出231,600.97元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金支出346,214.00元，用于学生营养改善计划支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇莲花山中学2022年度一般公共预算财政拨款支出7,442,130.98元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,157,593.45元，下降13.46%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,036,039.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。其中：初中教育支出6,036,039.97元。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出5,458,225.00元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出577,814.97元。

2.社会保障和就业（类）支出745,507.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出708,418.56元，失业保险支出28,971.60元，工伤保险支出8,117.05元。

3.卫生健康（类）支出240,487.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出225,987.80元，大病补充医疗保险支出14,500.00元。

4.住房保障（类）支出420,096.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于职工住房公积金支出420,096.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,500.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县平原镇莲花山中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为14,500.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数8,700.00元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数5,800.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,383.5元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算1,383.5元，下降100%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇莲花山中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县平原镇莲花山中学资产总额4,606,570.32元，其中，流动资产7,102.35元，固定资产4,599,466.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加675.80元，其中固定资产增加8,449元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县平原镇莲花山中学2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000901111

[附件: 盈江县平原镇莲花山中学2022年度部门决算公开表]