盈江县油松岭乡中心学校2022年度部门决算

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盈江县油松岭乡中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县油松岭乡中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县油松岭乡中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展小学教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，我校在上级教育主管部门和当地党委政府的领导下，在各级领导的关心和支持下，在社会各界和广大家长的配合下，我校坚持以“群众路线教育活动”为契机，全面贯彻落实科学发展观，全面贯彻党的教育方针，坚持育人为本，德育为先，紧密联系学校的工作实际，紧紧围绕县教育局工作重点，努力改善办学条件，提高教师素质，深化课堂教学改革，打造高效课堂，实施精细化管理，培养学生的良好习惯；努力构建平安、和谐校园。

1.加强教师队伍建设

抓教师职业道德。引导全体教师多学习、少抱怨，时刻保持人民教师的良好形象，为人师表。以脚踏实地、乐于奉献的工作态度，淡泊明志、甘为人梯的精神境界，以自己高尚的人格教育和影响学生。懂得肩上的重任，把教育当成一种事业，把“学习、工作、助人、尽责是享受”当成价值追求，敬业爱生，加强师资队伍团队建设，激发教职工工作动力，打造“四有”教师队伍建设。

2.加强党建工作

抓党建促质量抓好党建工作，提高我校的教育教学质量。建立健全相关的规章制度，认真贯彻公务员法，认真落实好“八条禁令”和“八项承诺”，坚决执行党风廉政建设的有关规定，进一步完善机关管理制度，健全完善工作制度，强化了内部管理。

3.抓实德育工作

学校教育工作以“德育为首”。一所学校德育工作开展的好坏直接影响着这个学校各个方面的成绩。我们学校始终重视德育工作的开展，注意师德师风建设、班主任工作的开展、重视学生的养成教育。以青爱工程为抓手，认真开展德育工作。五育并举，培育“四有”社会主义接班人。

4.抓好“平安校园”创建工作

安全工作始终是我们学校工作的头等大事，我校牢固树立安全重于泰山的思想，增强政治意识，责任意识。从细微处着眼，从最小事做起，重点做好交通、地震应急演练、消防、溺水、食品卫生等安全工作。不断强化校园秩序管理，创建平安校园，制定并实施了《油松岭乡中心学校安全管理办法》和《学生安全管理制度》，实行校园安全责任制。为了增长师生们的安全知识，增强安全意识和应对安全事故的应变能力，利用板报、主题班会等对学生进行安全教育，组织防火、防震演练，防患于未然。

5.抓控辍保学工作

为做好控辍保学工作，学校制定了详细的控辍保学实施方案和一系列的制度，成立了以校长为第一责任人的控辍保学领导小组和工作小组。认真贯彻上级教育主管部门的有关规定，保障适龄儿童、少年接受义务教育，全面推进素质教育。坚持依法控辍、管理控辍、教改控辍、扶贫控辍，本着对学生负责，对家长负责，对社会负责的原则，动员和组织社会、家庭、学校等各方面力量共同参与，严防死守，齐抓共管，相互配合。

一年来，我校各项工作在上级教育主管部门及当地党委政府的领导下，在广大教职工共同努力下，在社会各界人士的大力关心支持帮助下，我校办学条件得到了较大的改善；增强了教师的责任感与服务意识，加强了队伍建设的力度，抓实了德育工作，加强了领导班子建设，教师队伍建设，打造了高效课堂；没有出现安全工作事故，党风廉政建设、学生营养改善计划得到了进一步提高。我校教育教学质量不断获得新突破。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、教科室、党务室、财务室、总务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县油松岭乡中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县油松岭乡中心学校2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员53人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2022年度收入合计8,249,108.59元。其中：财政拨款收入8,249,108.59元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计减少402,505.97元，下降4.65%。其中：财政拨款收入减少402,505.97元，下降4.65%。主要原因为本年度义务教育补助经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2022年度支出合计8,253,214.58元。其中：基本支出7,942,046.17元，占总支出的96.23%；项目支出311,168.41元，占总支出的3.77%。与上年相比，支出合计减少422,293.99元，下降4.87%。其中：基本支出减少103.15元；项目支出减少422,190.84元，下降57.57%,主要原因为本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县油松岭乡中心学校机关机构正常运转的日常支出7,942,046.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,942,046.17元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县油松岭乡中心学校机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出311,168.41元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出31,060.61元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金支出156,357.80元，用于学生营养改善计划支出；

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出123,750.00元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县油松岭乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出8,253,214.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少394,293.99元，下降4.56%，主要原因为本年度义务教育补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出6,679,878.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.94%。其中：小学教育支出6,679,878.52元。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出6,368,710.11元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出311,168.41元。

2.社会保障和就业（类）支出839,730.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出798,097.92元，失业保险支出32,488.32元，工伤保险支出9,144.74元。

3.卫生健康（类）支出267,121.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.24%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出250,621.08元，大病补充医疗保险支出16,500.00元。

4.住房保障（类）支出466,484.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于职工住房公积金支出466,484元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,300.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县油松岭乡中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8,300.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初无预算安排；公务接待费支出决算为0元，年初预算数8,300.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县油松岭乡中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县油松岭乡中心学校资产总额4,667,908.14元，其中，流动资产143,442.08元，固定资产4,524,459.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产7.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,464.68元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县油松岭乡中心学校2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002801111

 [附件: 盈江县油松岭乡中心学校2022年度部门决算公开表]