盈江县盏西镇中学2022年度部门决算

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盈江县盏西镇中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县盏西镇中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县盏西镇中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.明确办学思想和办学目标。

我校党支部始终把端正办学思想、全面贯彻党的教育方针，全面提高教育质量，全面实施素质教育，以办好人民满意的教育为目标。围绕县教体局年度工作计划为重点，深化课程改革，加强学生素养，全面提高教育教学质量，努力争创人民满意的学校为办学目标；以“争创一流教育质量，做到办学有特色、教学有特色、学生有特长”为办学目标；以“学生成长、家长放心、社会满意”为办学宗旨，打造品牌学校。学校各种功能室设备按Ⅰ类标准配备，校园环境优美，校园文化建设初具特色，教育教学质量稳中有升，办学效益显著。

2.强化德育管理，全面提高学生素养。

我校坚持“五育并举，德育为先”的德育方针，以“先成人，再成才”为基本培养目标，全方位抓好德育工作。认真贯彻《中小学生德育工作规程》，以政教处为德育工作领导机构，健全德育干部队伍，形成德育工作激励机制。

3.加强安全管理，确保学校正常的教学秩序。

我校始终将安全教育工作放在重中之重的位置。完善了安全工作各项管理制度，明确责任，加强巡查，重视学生的安全教育工作。定期组织全校学生的安全技能演练，如安全自救、紧急疏散、消防逃生、地震逃生等；建立健全了学校安全工作制度，明确安全工作第一责任人和直接责任人，学校与教师、学生家长签订安全目标责任书，做到了安全责任到人。每月对教室、水电卫生设施定期进行安全隐患排查。利用多种形式对学生开展了食品、交通、防火、防溺水等安全教育知识培训。安全防范措施到位，有人防、物防、技防。学校做到了领导带班，24小时有人值班，确保了学校师生的生命财产安全。全面推行校方责任保险，着力创建平安校园。

4.加强教师队伍建设，不断提高教师素质。

严格遵守师德规范，强化师德师风建设。我校历来重视师德师风建设，把师德师风作为提升教师队伍素质，促进教育教学质量提高的一项根本性的工作，长期摆在突出位置，确保有地位，有人管，有人问。学校领导班子每年都把该项工作列入年度工作计划，摆在重要议事日程，作为考核年度工作的一项重要指标。为加强全体教师的师德修养，我们努力搭建师德师风建设平台。

5.加强教学管理，全面提高教育质量。

我校全面贯彻党的教育方针，推动素质教育进程，加快新课程改革的步伐，加强教育教学管理，做到了减负不减质，减负不减责。教育教学质量稳步提高，初中毕业生升入德宏一中、县一中、县民完中等优质高中人数逐年上升，从我校输入高中的学生在历年的高考中也是捷报频传。

6.抓实控辍保学工作

为做好控辍保学工作，学校制订了详细的控辍保学实施方案和一系列的制度，成立了以校长为第一责任人的控辍保学领导小组和工作小组。认真贯彻上级教育主管部门的有关规定，保障适龄儿童、少年接受义务教育，全面推进素质教育。坚持依法控辍、管理控辍、教改控辍、扶贫控辍，本着对学生负责，对家长负责，对社会负责的原则，动员和组织社会、家庭、学校等各方面力量共同参与，严防死守，齐抓共管，相互配合。

一年来在开展现代教育学校建设过程中，教师的职业道德和业务素质得到了提高，骨干教师队伍不断壮大，教师们运用现代教育技术进行教育教学的水平得以提高。学生在原有基础上得到了全面发展，奠定了可持续发展的坚实基础，2022年评为德宏州教育系统先进学校，是全县发展较快的一所山区农村初级中学。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、党务室、教科室、德育室、安全室、总务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县盏西镇中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇中学2022年末实有人员编制77人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制77人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员77人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中学2022年度收入合计12,308,284.8元。其中：财政拨款收入12,308,284.8元，占总收入的100%。与上年相比，收入合计减少1,245,625.1元，下降9.19%。其中：财政拨款收入减少1,245,625.1元，下降9.19%。主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中学2022年度支出合计12,314,989.18元。其中：基本支出11,431,020.51元，占总支出的92.82%；项目支出883,968.67元，占总支出的7.18%。与上年相比，支出合计减少1,232,216.34元，下降9.1%。其中：基本支出增加193,656.83元，增长1.72%，主要原因是单位在职人员增加，工资、津补贴、医疗保险费等基本支出增加；项目支出减少1,425,873.17元，下降61.73%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县盏西镇中学机构正常运转的日常支出11,431,020.51元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,431,020.51元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县盏西镇中学机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出883,968.67元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出274,502.89元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金支出609,465.78元，用于学生营养改善计划支出。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中学2022年度一般公共预算财政拨款支出12,314,989.18元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少1,232,216.34元，下降9.1%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出9,966,271.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.93%。其中：初中教育支出9,966,271.05元。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出9,082,302.38元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出883,968.67元。

2.社会保障和就业（类）支出1,284,285.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,032,283.20元，失业保险支出46,511.94元，死亡抚恤支出193,369.00元，工伤保险支出12121.61元。

3.卫生健康（类）支出383,409.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出361,659.38元，大病补充医疗保险支出21,750.00元。

4.住房保障（类）支出681,023.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于职工住房公积金支出681,023.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4,800元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算安排4,800.00元；公务接待费支出决算为0元，年初无预算安排。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县盏西镇中学资产总额2,018,309.05 元，其中，流动资产128,644.05元，固定资产1,889,664.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,424.91元，其中：固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盏西镇中学2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001301111

[附件: 盈江县盏西镇中学2022年度部门决算公开表]