盈江县盏西镇中心学校2022年度部门决算

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盈江县盏西镇中心学校2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县盏西镇中心学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县盏西镇中心学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.党风廉政建设工作

（1）认真组织全体党员学习党章党规知识和习近平总书记系列重要讲话精神，从而提高了全体党员的政治理论知识水平和党性修养。

（2）认真组织开展了“三会一课”和支部主题党日活动，按质按量完成好教工委安排下达的各项指标任务。

（3）党支部认真组织开展好教育教学研究活动，党务与业务紧密结合。

（4）全体党员加强自我学习，严以律己，全心全意为教学服务，起到了先锋模范作用。

（5）加强师德师风建设，用《中小学职业道德规范》规范自己，为人师表，团结同事，关爱学生，不体罚学生，不有偿补课，各校每季度组织一次师德师风专题学习，年终进行一次师德考核，考核结果作为年终考核和评优评先的依据。

（6）要求全体教职工遵纪守法，不参与“黄赌毒”等违法活动，就行了定期不定期的尿液检测和跟踪监测工作，要求远离酒醉驾，工作日不饮酒，不赌酒，做到开车不喝酒，喝酒不开车。

2.教育教学工作

（1）巩固“四项教学规范达标”成果，备课、上课、作业布置与批改、过程性评价活动有新的起色。特别是作业管理结合了“双减”政策，我们完善了作业设计，进行了作业公示，并对学生的作业进行跟踪记录。要求作业批改要有明显痕迹，培优提中辅困要具针对性和有效性。更加注重作业管理，从而做到因材施教。

（2）不断完善教育教学常规检查机制，推行月查制度、抽查制度，撰写月查总结，及时发现问题，研究补救措施。

（3）重视教学常规管理工作，精细进行二次备课，教学督查组更是对老师的上课状态进行跟踪监督。

（4）认真抓好教研组建设。教研组长认真组织教研及集体备课活动，做到了时间、地点、人员、内容、主持人“五落实”。

3.安全工作

开展安全法制教育，帮助学生牢固树立安全法治意识，把学法、知法、守法、用法化作学生的自觉行动。进行一次以“遵纪守法、交通安全、防溺水安全、消防安全”等为主题的安全常识教育。帮助学生初步树立安全观念，了解安全基本常识，熟悉报警、求助电话的使用，具备对危险的初步判断能力，掌握躲避危险和自救的简易方法。

4.控辍保学工作

（1）加强组织领导。学校组织成立了以校长为组长，党支部书记为副组长，教导主任、各班班主任为成员的学校“控辍保学活动”工作领导小组，明确了工作职责。

（2）强力推行目标责任制，学校按照所签的《“控辍保学”责任书》，层层落实了“控辍保学”工作目标，严格实行控辍考核“一票否决”制度，将控辍保学与年度先进集体、个人的评优奖惩挂起钩来。

（3）严格学籍管理，规范各类手续。本次活动开展后，各校按照《盈江县中小学学籍管理办法》，进一步建立了规范地转出、转入、休学手续，并对相关数据进行了认真核实、统计上报。

（4）摸底结对，以情保学。对特殊情况学生进行造册登记后，分类对他们采取学校领导、党员、教师结对救助，并组织开展教师家访劝学活动。建立易流生档案，并做好跟踪教育，班主任定期进行家访，防止学生流失。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：党支部，校长（书记）室，教导处，德育安全室，总务处，财务室，工会室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县盏西镇中心学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇中心学校2022年末实有人员编制131人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制131人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员131人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2022年度收入合计23,025,773.52元。其中：财政拨款收入23,025,773.52元，占总收入的100%；与上年相比，收入合计减少985,810.02元，下降4.11%。其中：财政拨款收入减少985,810.02元，下降4.11%；主要原因为本年度义务教育补助经费减少。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2022年度支出合计23,032,172.8元。其中：基本支出20,759,082.77元，占总支出的90.13%；项目支出2,273,090.03元，占总支出的9.87%。与上年相比，支出合计减少1,023,011.46元，下降4.25%。其中：基本支出增加295,157.56元，增长1.44%，主要原因是本年职工月绩效、奖励性绩效人员经费等基本支出增加；项目支出减少1,318,169.02元，下降36.7%，主要原因是本年度义务教育补助经费减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县盏西镇中心学校机构正常运转的日常支出20,759,082.77元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,759,082.77元，占基本支出的100%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县盏西镇中心学校机构为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,273,090.03元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出648,894.07元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金支出1,229,445.96元，用于学生营养改善计划支出；

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出394,750.00元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款支出23,032,172.8元，占本年支出合计的100%。与上年相比减少973,011.46元，下降4.05%，主要原因为本年度义务教育补助经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出18,685,769.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.13%。其中：小学教育支出18,666,030.88元，特殊学校教育支出19,738.43元。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出16,412,679.28元，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出2,273,090.03元。

2.社会保障和就业（类）支出2,418,291.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.5%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,071,172.64元，机关事业单位职业年金缴费支出238,798.66元，失业保险支出84,609.43元，工伤保险支出23,710.74元。

3.卫生健康（类）支出705,237.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.06%。主要用于事业单位医疗保险缴费支出659,487.02元，大病补充医疗保险支出45,750.00元。

4.住房保障（类）支出1,222,875.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.31%。主要用于住房公积金1,222,875.00元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,200.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,200.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元，年初预算数9,700.00元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数14,500.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少4,012.98元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少4,012.98元，下降100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中心学校2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县盏西镇中心学校资产总额6,380,074.58元，其中，流动资产79,074.74元，固定资产6,300,966.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产33.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加109,878.34元，其中固定资产增加62,160元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，单位政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县盏西镇中心学校2022年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002901111

[附件: 盈江县盏西镇中心学校2022年度部门决算公开表]