盈江县第一小学2022年度部门决算

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盈江县第一小学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

盈江县第一小学是担任着盈江县城区一至六年级学生的基础教育工作的教育机构。根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：抓牢基础教育、培养学生习惯、组织教育教学、科学研究活动、保证教育教学质量、全面推进素质教育、巩固提高义务教育发展水平、推进特色教育发展、高度重视民族教育、加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强学校领导班子建设   

成立了新一届学校领导班子，校长、书记王羿入，统管学校的全面工作；专职副书记韩保甲分管党务、安全工作；副校长张永俊分管少先队、关工委工作；副校长罗仁助分管德育、总务处、青爱小屋工作；副校长张红英负责分管教学工作。

2.安全工作

（1）加强领导,增强安全防范意识。

我校进一步强化安全工作。坚持安全工作首长负责制，由校长亲自抓，成立了以校长为组长的安全领导小组，配备了2名专职保安人员。把学校的安保工作和实验室管理纳入学校工作的重中之重，加强领导、强化责任，增强安全防范意识。

（2）制度健全，保障有力。

建立安全保卫工作领导责任制和责任追究制。层层签订责任书。不断完善学校安全保卫工作规章制度。建立学校安全保卫工作的各项规章制度，并根据安全保卫工作形势的发展，不断完善充实。建立学校安全意外事故处置预案制度。学校建立事故处置领导小组，制定了一系列安全事故处置预案。

（3）齐抓共管，群防群治。

学校积极与公安、交警、消防、卫生、城建、社区等部门通力合作，做好学校安全保卫工作，聘请平原边防派出所所长为法治副校长，与派出所建立警校共建关系，加强了学校安全保卫工作。   

（4）加强安全管理和思想教育，提高自护能力。

（5）开展常规检查，对存在的安全隐患写出整改意见并及时整改。

（6）加强实验药品的管理与使用。

（7）创平安校园，推动学校综合治理健康发展。

3.教学工作

（1）规范课程设置，深化课程改革。 严格执行课程方案，坚持按规定开齐开足课程。

（2）抓实教学常规，提高教学质量

（3）重点抓好毕业班工作。

（4）加强教师培训，提高师资队伍建设水平。

4.积极组织学生参加各种展示活动，为学生搭建彰显自我的平台。

本学年先后组织各年级学生书写展示竞赛、三至五年级科学实验技能操作竞赛、英语单词听写展示、英语朗读现场展示竞赛、学生绘画、剪纸、演讲等形式多样的比赛。

5.电教工作。加强校园网的使用与管理培养教师使用校园网络的意识，通过培训和指导，教师网上浏览、学校公文的网上传递、电子邮件使用都得到普及，显示了校园网在学校管理现代化、办公自动化、提高工作效率等方面的巨大潜力和作用。整合各种教育资源，加大投入，学校重新安装了一个计算机网络教室、44套多媒体一体机、一间录播室，重新升级了光纤服务点到中心机房，对各办公室进行了合理的网络布线；加强信息技术培训，提高教师信息素养。注重现代教育技术与学科课程的整合，促进学以致用。

6.党总支工作

（1）抓组织建设，努力提升学校党建工作水平。

（2）在制度建设上一是坚持周一例会制度和“三会一课”制度，广泛开展理论学习活动，通过学习，切实提高了广大干部职工坚定理想信念，增强廉洁自律的思想意识，树立正确的世界观、人生观、价值观。

（3）抓好群团建设，努力构建文明和谐校园。

支持工会开展多种形式的文体活动，丰富教职工业余生活，关心职工疾苦，维护教职工合法权益；支持学校少先队开展各项活动，积极开拓青少年教育基地，丰富活动内容，加强思想道德教育。

（4）深入开展“三严三实”、“忠诚干净担当”和“两学一做”学习教育实践活动。

7.德育工作

（1）严格执行班级量化考核制度本学期，我校继续执行班级量化考核制度。每周进行一次总结，每月进行一次汇总。

（2）开展多种形式的德育活动。

（3）坚持升旗仪式。每周一是我校固定的升旗仪式。我校围绕传统文化主题，结合重大节日，安排各班辅导员老师轮流进行国旗下讲话。

（4）开展感恩活动。每周的周五早晨7时40分开展感恩活动，让学生轮流主持和各年级做传统文化特色展示，锻炼了孩子们的胆量，培养了口才，净化了学生的人格。

（5）开展“加强法治宣传教育”活动。弘扬法治精神、知法、守法、护法是每个公民的崇高义务。

（6）开展多种形式的主题班会、队会。如养成教育主题班会 ，反邪教主题班会，防溺水主题班会、禁毒防艾主题班会等。

（7）利用黑板报、校刊、红领巾广播站等形式对学生进行养成教育、传统文化活动的宣传。

（8）在三八妇女节开展“感恩老师、感谢母亲”活动。借此节日，通过了解妇女节，学会为母亲分担一点家务；为母亲洗一次脚；向老师和母亲说一句感激的话；亲自做一份礼物；画一幅美画，制作生活妙招，酿一篇美文来感激老师和妈妈对学生的无私付出和教导。

（9）传统习俗教育。清明节是我国的传统节日，我校带领学生祭扫烈士墓并给学生讲先烈的故事，让学生感受中华文化的博大精深。同时为缅怀先烈，还进行了制作手抄报和征文活动，同时还开展了“网上祭英烈、传承英烈先魂”活动。

（10）开展地震演练、消防演练等活动.

（11）在养成教育方面，从学习习惯、文明行为、生活习惯、安全行为几方面逐月分解目标，真正做到从细节抓起。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、党务室、教务室、总务室、德育室、校医室、图书阅览室、科学实验室、营养餐室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县第一小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第一小学2022年末实有人员编制142人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员120人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员113人（离休0人，退休113人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第一小学2022年度收入合计22,217,169.23元。其中：财政拨款收入20,218,891.77元，占总收入的91.01%；其他收入1,998,277.46元，占总收入的8.99%。与上年相比，收入合计减少1,314,628.97元，下降5.59%。其中：财政拨款收入减少3,312,906.43元，下降14.08%；主要原因是本年度义务教育公用经费、营养改善计划等财政拨款收入减少。其他收入增加1,998,277.46元，主要原因是上年无其他收入，本年度增加课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

盈江县第一小学2022年度支出合计21,270,049.54元。其中：基本支出18,936,849.10元，占总支出的89.03%；项目支出2,333,200.44元，占总支出的10.97%；与上年相比，支出合计减少2,308,243.43元，下降9.79%。其中：基本支出增加307,795.26元，增长1.65%；项目支出减少2,616,038.69元，下降52.86%，基本支出增加的主要原因为本年度补发2021年绩效工资；项目支出减少的主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划等财政拨款支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县第一小学正常运转的日常支出18,936,849.1元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出17,888,354.1元，占基本支出的94.46%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,048,495.00元，占基本支出的5.54%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县第一小学为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,333,200.44元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出400,425.28元，主要用于学校办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出；

2.营养改善计划资金1,922,275.16元，用于营养改善计划支出。

3.家庭经济困难学生生活补助资金10,500元，用于发放家庭经济困难学生生活补助。

通过以上项目的实施，保障了学校各项教育教学工作的正常开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出20,221,554.54元，占本年支出合计的95.07%。与上年相比减少3,347,838.43元，下降14.2%，主要原因为本年度义务教育公用经费、营养改善计划等财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出16,130,083.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.77%。主要用于基本工资、津贴补贴、生活补助等人员经费支出及学校办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出2,261,145.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.18%。主要用于机关事业单位基本养老保险费、其他社会保障缴费支出；

3.卫生健康（类）支出681,833.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.37%。主要用于医疗保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出1,148,492元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.68%。主要用于住房公积金支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元。具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第一小学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算数安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算数安排；公务用车运行维护费支出决算为0元,年初预算数19,400元；公务接待费支出决算为0元，年初无预算数安排。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算小于年初预算数的主要原因厉行节约，严格减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,620.8元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少2,620.8元，下降100%；公务接待费支出决算0元，与上年持平。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是因厉行节约，严格减少“三公”经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第一小学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县第一小学资产总额6,957,316.55元，其中，流动资产1,626,640.03元，固定资产5,326,676.52元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加953,016.71元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县第一小学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000501111

 [附件: 盈江县第一小学2022年度部门决算公开表]