盈江县民族完全中学2022年度部门决算

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盈江县民族完全中学2022年度部门决算

目录

第一部分  盈江县民族完全中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  盈江县民族完全中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.教改模式下，打造符合县情、校情的校园特色品牌。

“学校有特色，教师有专长，学生有特长”是我校办学所追求的理想境界。一年来，在教改模式下“认清形势，找准优势，多方尝试，打造品牌”上做了十足的努力，并取得的优异成绩。

2.加强学校领导班子建设，全面提高工作效率。

重视领导班子的自身建设，要求所有班子成员努力在工作中践行科学发展观，提出以勤政廉政、依法执教、提高效率作为班子成员追求的目标。

3.加强教师队伍建设，全面提高教师素养一是学校教师的师德教育是一个永恒的主题。

一是组织教师对《中小学教师职业道德规范》进行了学习和讨论。力争培养一支自尊、自信、为人师表、爱岗敬业、职业思想过硬的高素质师资队伍。二是重视教师的业务素养培养。学校非常重视骨干教师队伍建设，积极推荐和培养骨干教师，注重骨干教师的引领示范作用，加强自身的可持续发展。加强教师的专业知识、教学技能的交流提高。

4.加强德育常规管理，全面彰显办学特色。

（1）以青爱工程为抓手，开展禁毒防艾教育、性健康教育、安全教育、感恩教育、传统文化教育、环保教育、理想教育、公益慈善等教育，全面提升学生的综合素质。

（2）坚持利用升旗仪式，开展国旗下的讲话。

（3）坚持开展值班管理学校的制度。

（4）坚持抓好校园文化建设。

（5）开展各项有益的德育主题活动。

5.加强教育教学管理，全面提高教学质量。

（1）强化教育教学制度化管理。

（2）抓好教学常规，注重过程管理。强化教学常规视导，严肃纪律，教学常规检查，已形成挂靠德育处、教务处、教科室“三级”检查和定时检查与不定时抽查相结合的制度，落到了实处。

（3）强化教育科研，提升科研能力，对青年进行课堂授课考核。实施“师徒结对”活动，通过自己认师傅、自己确定提高目标，通过师傅针对性带教，使青年教师在指导老师的带领下，言传身教，健康成长。

6.加强安全教育管理，确保学校正常的教学秩序

（1）完善安全制度，落实安全措施。

完善了相关安全制度，健全了相关档案，签订了安全责任书，以做到领导落实、岗位落实、措施落实。

（2）狠抓安全教育，树立安全意识。

邀请镇派出所和县交警中队到我校分别举办了一次法制知识讲座和一次交通安全讲座，师生们接受了一次深刻的法制教育和交通安全教育，增强了师生的安全意识。

（3）搞好安全主题教育。

2022年成功举行了两次地震和火灾疏散练。通过实践，深化了人本理念，让安全意识入心入行，唤起了师生珍视生命的热情，提高了师生应急快速反应意识，增强了师生自救自护能力。

（4）加强安全检查，防患于未然。

加强了安全设施的检查和整改力度，对安全设施的运行状况实时检查，及时消除隐患。定期对校舍、教育教学设施、食品卫生、电路、消防设施等进行大检查，排查隐患，措施到位，督查得力，确保了学校平安。

7.加强后勤保障工作，全面推进学校整体建设。

（1）做好疫情防控工作，确保师生生命安全，保障教育教学活动正常开展。

（2）加强对学校食堂的管理。贯彻执行《中华人民共和国食品安全法》和有关的管理规定，严把好食品原材料进货渠道，严格进行食堂管理，以保证师生饮食的卫生安全，加强平时的卫生检查，杜绝了食物中毒事故。

（3）美化、绿化校园。筹措资金修缮了足球场看台、宿舍区污损墙体，搭建了文化展台，美化了校园文化长廊、花园亭子等，进一步美化了学校的育人环境。

（4）借助信息技术手段，优化了校产管理、公物维修等程序，使学校财产管理逐步走上规范化、明细化、专业化，有效防止了学校财产的流失，提高了公物维修的效率。

8.加强学校党组织建设、党风廉政和工会工作，全面提高教职员工的生活品位。

（1）根据各级文件精神，结合实际情况，认真组织行政班子成员和全体党员教师积极参加政治理论学习，不断提高自己的政治理论素质和思想素养。

以迎接“不忘初心、牢记使命”检查为契机，完善了政治制度，积极开展学习实践科学发展观活动和生活民主评议，为党员制定了总体目标和具体目标，并且对党员进行量化考评，激发了党员的先锋模范作用。

（2）把党风廉政建设贯穿于“廉洁办学，廉洁从教，廉洁自律”这一主线。

推进学习型党组织建设，思想到位。学习规范上，坚持系统的科学理论的学习，增强党员教师廉洁自律和接受监督的自觉性；学习方式上，坚持联系实际，即联系学校实际，联系个人工作实际，联系个人思想实际，切实提高思想水平，改进工作作风。

（3）积极开展工会活动，努力构建和谐校园。学校想群众之所想，深入教职工家庭，慰问帮助困难职工。

 二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、教科室、教务处、德育处、总务处、安全处。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入盈江县民族完全中学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县民族完全中学2022年末实有人员编制200人。其中：行政编制200人（含行政工勤编制0人），事业编制200人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员203人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

盈江县民族完全中学2022年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出，无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

 

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族完全中学2022年度收入合计29,877,691.23元。其中：财政拨款收入28,779,453.85元，占总收入的96.32%；事业收入1,080,432.17元（含教育收费1,080,432.17元），占总收入的3.62%；其他收入17,805.21元，占总收入的0.06%。与上年相比，收入合计减少119,365.07元，下降0.4%。其中：财政拨款收入增加448,927.55元，增长1.58%，主要原因是本年医疗保险缴费财政拨款收入增加；事业收入减少572,217.83元，下降34.62%，主要原因是上年事业收入教育收费由财政专户实拨到本单位核算，本年事业收入在财政专户核算，按照教育收费支出数核定事业收入，导致事业收入减少；其他收入增加3,925.21元，增长28.28%，主要原因是增加云南省教育科学研究院高考考务工作经费。

二、支出决算情况说明

盈江县民族完全中学2022年度支出合计30,052,258.47元。其中：基本支出27,211,251.05元，占总支出的90.55%；项目支出2,841,007.42元，占总支出的9.45%。与上年相比，支出合计减少1,039,047.72元，下降3.34%。其中：基本支出减少503,987.74元，下降1.82%，主要原因是本年公用经费支出减少；项目支出减少535,059.98元，下降15.85%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障盈江县民族完全中学正常运转的日常支出27,211,251.05元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25,417,761.83元，占基本支出的93.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,793,489.22元，占基本支出的6.59%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障盈江县民族完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,841,007.42元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：

1.义务教育阶段学校公用经费469,406.10元，主要用于保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量，推进义务教育均衡发展；

2.营养改善计划补助资金527,876.32元，主要用于营养改善计划，巩固了城乡义务教育经费保障机制，使全县义务教育阶段学生都能享受营养餐，切实改善义务教育学生营养状况，提高学生健康水平；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助388,125.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助，有效减轻家庭经济贫困学生负担；

4.普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助360,000.00元，主要用于发放普通高中建档立卡户学生免学费补助，减轻家庭经济贫困学生负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学、不因学致贫。

5.普通高中国家助学金1,095,600.00元，主要用于发放普通高中国家助学金，有效减轻家庭经济贫困学生负担，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族完全中学2022年度一般公共预算财政拨款支出28,779,953.85元，占本年支出合计的95.77%。与上年相比增加213,527.55元，增长0.75%，主要原因是本年医疗保险缴费财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出23,164,721.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.49%，其中：初中教育支出8,830,006.42元，高中教育支出14,334,714.60元，主要用于在职人员工资福利支出19,802,029.00元，保障教育教学活动正常开展商品服务支出935,590.70元，减轻家庭经济贫困学生负担发放生活补助和助学金2,372,101.32元，购置教育教学设备55,000.00元；

2.社会保障和就业（类）支出3,117,765.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出2,731,892.00元，机关事业单位职业年金缴费支出235,701.22元；职业年金支出110,776.52元，失业保险支出39,395.57元；

3.卫生健康（类）支出906,814.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%。主要用于职工基本医疗保险缴费856,564.52元，大病补充医疗保险支出50,250.00元；

4.住房保障（类）支出1,590,653元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.53%。主要用于住房公积金支出1,590,653元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置费支出决算0元；公务用车运行维护费支出决算0元；公务接待费支出决算0元，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县民族完全中学2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19,400.00元，支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车购置费支出决算为0元，年初无预算安排；公务用车运行维护费支出决算为0元；公务接待费支出决算为0元，年初预算数19,400.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0元，与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算0元，与上年持平；公务接待费支出决算0元，与上年持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族完全中学2022年机关运行经费支出0元，与上年持平。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，盈江县民族完全中学资产总额12,036,043.59元，其中，流动资产108,774.05元，固定资产11,901,469.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产25,800.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,254.94元，其中固定资产增加208,920.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元（政府采购相关数据由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县民族完全中学2022年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003701111

 [附件: 盈江县民族完全中学2022年度部门决算公开表]