盈江县第一初级中学2024年部门预算公开

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盈江县第一初级中学2024年部门预算公开目录

第一部分 盈江县第一初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县第一初级中学2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县第一初级中学2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

盈江县第一初级中学共设置8个内设机构：办公室、教务处、总务处、政教处、财务室、教科室、团委、工会。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.首抓党建工作。

2.持续开展扫黑除恶专项斗争。

3.创新德育工作模式。

4.不断强化师德师风建设。

5.加强高效课堂教学管理，大力提高课堂教学效率，突出以教学为中心的主要目标。

6.提高教育科研水平。

7.加强民族团结校园建设，促进全校师生和谐共处。

8.加大平安校园建设以及法治校园建设的投入力度。

9.抓好家校共育工作，引导家长树立为国教子的思想和品德。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制179人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制179人。在职实有138人，其中：财政全额保障138人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员34人，其中：离休0人，退休34人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入20,489,045.86元，其中：一般公共预算19,789,045.86元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入700,000.00元。

与上年21,154,700.00元对比减少665,654.14元，下降3.15%，主要原因是本年职业年金缴费预算收入减少；本年减少在职人员月绩效预算收入；本年在职人员住房公积金预算收入减少；本年在职人员奖励性绩效工资预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入19,789,045.86元，其中：本年收入19,789,045.86元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19,789,045.86元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年20,754,700.00元对比减少965,654.14元，下降4.65%，主要原因是本年职业年金缴费预算收入减少；本年减少在职人员月绩效预算收入；本年在职人员住房公积金预算收入减少；本年在职人员奖励性绩效工资预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出20,489,045.86元。财政拨款安排支出19,789,045.86元，其中：基本支出19,663,645.86元，与上年20,617,600.00元对比减少953,954.14元，下降4.63%，主要原因人员经费减少；项目支出125,400.00元，与上年127,100.00对比减少1,700.00元，下降1.34%，主要原因特殊学校教育公用经费预算支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）3,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织工作补贴开支；

2.2050203（教育支出—普通教育—初中教育）14,262,603.64元（其中：基本支出14,137,903.64元，项目支出124,700.00元），主要用于初中教育在职员工工资福利支出，机构正常运转公用经费开支；

3.2050299（教育支出—普通教育—其他普通教育支出）3,000.00元（其中：基本支出3,000.00元，项目支出0元），主要用于离退休干部党组织工作经费开支；

4.2050701（教育支出—特殊教育—特殊学校教育）700.00元（其中：基本支出0元，项目支出700.00元），主要用于随班就读学生特殊教育公用经费县级资金开支；

5.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）189,477.84元（其中：基本支出189,477.84元，项目支出0元），主要用于离退休人员公用经费支出，财政补差退休人员经费开支；

6.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）2,475,456.00元（其中：基本支出2,475,456.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

7.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）593,696.75元（其中：基本支出593,696.75元，项目支出0元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

8.2080799（社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出）108,301.21元（其中：基本支出108,301.21元，项目支出0元），主要用于在职人员失业保险缴费开支；

9.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）1,070,302.00元（其中：基本支出1,070,302.00元，项目支出0元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

10.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）171,169.42元（其中：基本支出171,169.42元，项目支出0元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

11.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）910,739.00元（其中：基本支出910,739.00元，项目支出0元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）19,175,963.38元（其中：基本支出19,175,963.38元，项目支出0元），具体为：

（1）30101（基本工资）6,767,604.00元（其中：基本支出6,767,604.00元，项目支出0元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）757,188.00元（其中：基本支出757,188.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）6,079,407.00元（其中：基本支出6,079,407.00元，项目支出0元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）2,475,456.00元（其中：基本支出2,475,456.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）593,696.75元（其中：基本支出593,696.75元，项目支出0元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）1,070,302.00元（其中：基本支出1,070,302.00元，项目支出0元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）279,470.63元（其中：基本支出279,470.63元，项目支出0元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）910,739.00元（其中：基本支出910,739.00元，项目支出0元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）242,100.00元（其中：基本支出242,100.00元，项目支出0元），主要用于编外聘用人员工资福利开支；

2.302（商品和服务支出）395,004.64元（其中：基本支出330,604.64元，项目支出64,400.00元），具体为：

（1）30201（办公费）55,100.00元（其中：基本支出54,400.00元，项目支出700.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30211（差旅费）15,400.00元（其中：基本支出15,400.00元，项目支出0元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（3）30226（劳务费）63,700.00元（其中：基本支出0元，项目支出63,700.00元），主要用于单位支付给外单位和个人的劳务费用；

（4）30228（工会经费）260,804.64元（其中：基本支出260,804.64元，项目支出0元），主要用于单位工会经费开支；

3.303（对个人和家庭的补助）218,077.84元（其中：基本支出157,077.84元，项目支出61,000.00元），具体为：

（1）30302（退休费）153,477.84元（其中：基本支出153,477.84元，项目支出0元），主要用于单位退休人员退休费开支；

（2）30305（生活补助）3,600.00元（其中：基本支出3,600.00元，项目支出0元），主要用于单位遗属补助、离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（3）30308（助学金）61,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出61,000.00元），主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县第一初级中学2024年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县第一初级中学2024年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县第一初级中学2024年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县第一初级中学2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26,098.00元，较上年40,900.00元减少14,802.00元，下降36.19%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县第一初级中学2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年对比持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县第一初级中学2024年公务接待费预算为16,000.00元，较上年16,900.00元减少900.00元，下降5.33%，国内公务接待批次为34次，共计接待338人次。

公务接待费减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县第一初级中学2024年公务用车购置及运行维护费为10,098.00元，较上年24,000.00元减少13,902.00元，下降57.93%。其中：公务用车购置费0元，与上年对比持平；公务用车运行维护费10,098.00元，较上年24,000.00元减少13,902.00元，下降57.93%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少原因：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县第一初级中学2024年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县第一初级中学2024年机关运行经费安排0元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，盈江县第一初级中学资产总额2,669,303.61元，其中，流动资产499,188.22元，固定资产2,149,770.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产20,344.49元，其他资产0元。与上年2,449,625.62元相比，本年资产总额增加219,678.61元，其中固定资产增加239,506.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53312300336000800111

[附件: 盈江县第一初级中学2024年部门预算公开表]