盈江县第二高级中学2023年度部门决算

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盈江县第二高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持把德育工作放在学校工作的首位。全面实施素质教育加强师德师风建设，以“智高为师，德高为范”作为德育工作的座右铭。进一步抓好了学校的德育工作。根据学校德育工作计划，成立了由校长任组长，政教处牵头，各年级班主任为成员的德育工作领导小组。加强法制宣传教育、爱国主义国防国情教育，每周的星期一利用升旗仪式和国旗下讲话，进一步培养学生的爱国主义情操和树立正确的学习观、人生观。

2.加强教育教学常规管理。学校制定了各种切实可行的规章制度及措施，使教育教学常规工作有章可循，确保了学校各项工作的正常开展，在教学上，开足开齐各种课程课时。要求全体教师在教学常规工作中，严格要求自己，提高教育教学能力。

3.不断深化教学改革，逐步实现新课程改革。努力学习现代媒体技术在教育中的运用，不断提高教育教学水平，按教学教研计划开展了一系列教学教研活动。本年度学校组织开展了教学教研活动、片区赛课、数学青年教师观摩课等活动，通过这些活动，促进了教学经验交流，探索了教育教学规律，学习了先进的教学经验，开阔了教师的视野，拓宽了教育教学的途径。

4.开展学校校本课程培训。本学年学校开通了网络，教务处组织全校教师培训应用远程教育设备及课件制作，通过学习，学校教师不仅教学观念有了很大改变，而且逐步尝试自己动手下载文件并制作课件，使用远程教育教学设备，挖掘教育课程资源，提高教师的教学能力。

5.认真做好学校的安全，卫生工作。为此，学校成立了安全卫生工作领导小组，制定了完善的安全卫生工作制度及各种应急预案加强学生的安全卫生教育。为保障学生的上下课回家的交通安全、防溺水安全，学校专门聘请派出所的警察给学生上安全知识课，禁止学生下河游泳，班主任每周至少利用1课时给学生讲安全知识；值周领导和教师每日在早操、集队时，加以督促。

6.认真做好了校务公开工作，强化学校财务监督作用，实施评优评先，民主选拔的原则，进行了评优评先公示。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位内设8个科室，包括：办公室、总务室、教务室、政教室、党委办公室、工会办公室、团委办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县第二高级中学作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第二高级中学2023年末实有人员编制70人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制70人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员67人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生872人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第二高级中学2023年度总收入为1048.15万元。其中：财政拨款收入988.79万元，占收入总额94.34%；上级补助收入0.00万元；事业收入58.70万元（含教育收费58.70万元），占收入总额5.60%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.66万元，占收入总额0.06%。本单位为新增单位无上年数据对比。

二、支出决算情况说明

盈江县第二高级中学2023年度总支出1048.14万元。其中：基本支出959.56万元，占总支出的91.55%；项目支出88.58万元，占总支出的8.45%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。本单位为2023年新增单位无上年数据对比。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县第二高级中学正常运转的日常支出959.56万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出900.87万元，占基本支出的93.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费58.69万元，占基本支出的6.12%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县第二高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出88.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.普通高中国家助学金中央专项资金支出59.82元，主要元用于减轻家庭经济贫困学生负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学、不因学致贫，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制。

2.生均公用经费28.76万元，用于学校办公费、水电费、维修维护、办公设备购置等保障学校运转开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第二高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出988.79万元，占本年支出合计的94.34%。本单位为2023年新增单位无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出806.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.56%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、培训费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出93.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%。主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险89.68万元，缴纳在职人员单位部分失业保险3.92万元；

9.卫生健康（类）支出49.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出39.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第二高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1.00万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.00万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：本年度严格执行中央八项规定，厉行节约压缩公务接待支出。

本单位为2023年新增单位，故2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数无上年数据对比。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第二高级中学部门2023年机关运行经费支出0万元。本单位为2023年新增单位无上年数据对比。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县第二高级中学资产总额86.96万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产86.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。本单位为2023年新增单位无上年数据对比。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003901111

[附件: 盈江县第二高级中学2023年度部门决算公开表20241021085129010] 

 [附件: 附件 盈江县第二高级中学2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件: 盈江县第二高级中学2023年度国有资产使用情况表20241021085129010]