盈江县第一高级中学2023年度部门决算

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盈江县第一高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.坚持党建引领，不忘教育初心

我校始终把党建工作作为加快推进教育教学工作发展的重要环节来抓。探索新路子、尝试新方法，寻找学校党建工作与教育教学活动的最佳契合点，真正做到让学校党组织成为推动教学质量提升的坚强后盾、党员教师成为教育教学战线的骨干力量。

一是认真贯彻落实中共中央办公厅《党委（党组）意识形态工作责任制实施办法》，学校成立了党委书记、校长任组长，党委副书记、德育、安全副校长任副组长的意识形态思想政治工作领导小组，将意识形态工作列入年度工作要点，纳入党组织学习内容，作为组织生活和述职报告的重要内容。二是强化理论武装把牢政治方向。通过书记、校长上党课，借助微信工作群、云岭先锋APP、学习强国APP带领全校教职工不断学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。积极宣传学习全国教育大会精神，进一步引导广大党员教师“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”的思想认识和努力方向。

2.加强德育安全工作，重视学生养成教育

学校安全管理做到“制度全、责任细、措施精、落实严”，检查常规化、细节化、多样化，并持之以恒，常抓不懈，一是按要求认真部署，二是召开学校班子行政会议专题研究，三是召开班主任月会认真安排落实，四是利用晨会在全校范围内广泛宣传教育，五是开展校园安全检查，六是组织突发事件紧急撤离演练，七是与学生、家长签订安全责任书，做到警钟长鸣，实现了连续十年无重大校园安全事故发生的良好状态。

德育工作多样化，传统与创新相结合。清明节学校都会组织学生到允燕山举行祭扫英烈的活动；孔子诞辰日，学校组织全校师生礼敬先贤，传承文明；“主题教育”活动中组织高一全体师生进行了“金秋远足”活动。每个学期都举行书法、绘画、征文及文艺汇演等活动，其中迎新书画义卖活动所得费用皆用来帮助贫困学生……活动以德育为载体，丰富多彩，让学生在潜移默化中陶冶情操。学校还开辟师生劳动教育实践基地，让师生共享春耕夏耘秋收冬藏之乐，树立劳动光荣的意识。

学校德育工作，涉及班主任培训工作、爱国主义主题活动、晨会组织、读书活动、青爱小屋、关工委、宿舍管理、学生生涯规划等。近年学校德育工作成效明显，其中“以行暖心、以情育德——别开生面的生日会”案例获选德宏州教育系统典型案例。

我校高度重视学生心理健康教育工作，2021年9月起，我校将心理健康教育课纳入校本课程；以5.25心理健康日、10月10日精神卫生日为契机，分别开展主题为“悦纳生命，幸福一高”的心理健康月、“普及心理健康知识，关注自我心灵成长”精神卫生周活动；举办心理运动会；面向学生开展心理知识、性健康知识讲座及团辅活动；组织开展心理测评、个案辅导；组建了家庭教育讲师团，组织了教师、家长的家庭教育、心理健康培训，每周一晨会时由心理健康教师利用心理健康微课堂面向全体师生宣讲心理健康知识。我校先后被评为德宏州心理健康特色学校、德宏州学科德育示范校，一名老师被评为德宏州学科德育教学骨干。

3.注重特长促发展，因人施教扬个性

一是坚持分层教学，因人施教。我校根据不同层次的学生实施不同的教学策略，以“精品+合格+特长”的模式因人施教，从根本上减少了学困生的出现。二是及早发现学生潜能，搭建平台，促进学生特长发展。学校成立艺体中心，制定特长生培养方案，对其开展系统训练。学校自2007年开德宏州普通高中独立办班培养音体美特长生之先河以来，连年取得不错成绩，本科上线率80%以上，其中不乏考上中央民族大学、北京体育大学、华中师范大学、四川音乐学院等重点院校的学生。三是注重社团发展，丰富校园文化生活。目前，我校除了学生会之外，有凤竹文学社、街舞社、足球社、动漫社、弈棋社、计算机社、书法社、“晴天心理社团”等8个学生社团近300名社员。社团在配合学校管理，丰富学生课余生活，促进学生全面发展方面发挥着积极的作用。

4.注重师资队伍建设，提升教师专业化水平

一是注重师德师风建设。我校认真贯彻执行《中小学教师职业道德规范》，制定了《盈江县第一高级中学教师基本修养》等具体规定。开展了不同形式的师德教育活动，如校本培训“一高大讲坛”和“一高师魂”公众号推优宣传、师德师风演讲比赛、党员示范岗评选等。二是加强各类教研活动。继续规范课堂教学行为，以“学生学习习惯养成”和“精讲精练”研究为突破口，积极推进我校“三步十环节”课堂教学优化与改革。坚持读书写作活动，丰富教师开展课堂实践的理论素养学校始终以科学发展观为统领，以开展形式多样的读书活动为载体，营造浓郁的校园文化，激发教师的读书热情，学校沿用了“一本书一部电影一个学科教学优秀视频”的方式引导广大教师通过学习、交流提升素质、开阔思路，以此来提升自己的教学能力。提升集体备课效率。以提高备课组长工作责任心为基础，以团队建设为抓手，以落实集体备课要求和规范各环节为手段，以实现各环节目标为方向，切实提升集体备课活动的效率和质量。提升学科组的教研能力，要求学科组围绕新课程、新高考等进行研究，围绕当下的关键主题进行研究（比如高中三校联盟课赛教学设计、授课等主题），以提升教研的实效性。三是注重课题研究与名师培养。本学期正在开展一个县级课题研究，具体如下：课题名称：中学心理健康教育策略研究 。课题负责人：邵冬梅。主要参与人：李娜、蒋加仙、方达会、左璐、郑兴礼、李腊些、杨天卫、周名花、徐秋叶。名师是学校的名片，名师的培养是教研工作的重点，是学校后备力量引领发展的重要手段，本学期继续推进名师培养工作。共有1人申报成为州级“凤尾竹”教学名师：谢谊穗，共有4人申报成为州级骨干教师：屈永玲、杨月、谢谊穗、李玉双。共有8人正在申报竞评成为县级骨干教师：哏小双、张柳钦、田晓平、李爱萍、张永辉、张玲、尹秋华、杨翠。本学期共组织“一高大讲堂”4次。本学期，完成两个县级名师工作室的建设，两个工作室直接由县教体局直接管理，分别是高中语文冯晓燕名师工作室及高中英语钏有会名师工作室。两个工作室以我校州级教学名师、骨干教师引领，做工作室负责人，带领全县高中各学校青年教师进行教师能力提升培养。四是加强青年教师的培养。为2023年入职的12位新教师安排了专属师傅，师徒共同签订了“传帮带”工作协议。青年教师每周必须与指导老师进行交流，在指导老师的指导下设计教学设计、授课、改卷及试卷讲评课。2023年参加工作的老师每周至少听指导老师的三次课，2021年及2022年参加工作的老师每周至少听指导老师的两次课，被指导老师或学校课堂诊断专家推门听课，提出改进意见。青年教师要正确对待听课，也要善于利用评课意见，多向听课教师取经。2023年12位新进教师顺利通过学校的过关课，近三年参加工作的青年教师积极参加各类讲课比赛，并取得优异成绩。

5.立足课堂教学，积极推进课改

自2009年德宏州全面推进高中学校课堂教育教学改革以来，我校积极改革，经过广大一线教师的探究和提炼，“三步十环节”的课堂教学模式逐渐成型，进一步规范了教师的“教”和学生的“学”，把课堂教学落到实处，提高了课堂教学效率。具体做法如下：一是组织保障，建立课改领导小组。学校成立以校长为组长，由分管副校长为副组长，教科室主任、教务处主任、学科长为成员的课堂教学改革领导小组，负责研究制定符合学校实际、具有学校特色的课堂教学改革方案，推进和督促课堂教学改革实施。二是制度建设，推进教学改革顺利实施。本着科学性、激励性与人文性相统一的原则，学校制定了适应课改要求的一系列实施细则及考评方案。充分调动广大教师投身课改的热情，全面推动学校教育教学改革。三是紧抓教学常规，提高教育教学质量。根据《盈江县第一高级中学集体备课活动实施要求》，集体备课活动要做到“四定”“八备”“六统一”。学校教务处负责对教学常规进行检查与管理，对各个教学主要环节进行有效监控、反馈。

近四年，学校高考基本实现了“低进高出，高进优出”的目标。其中，2020年我校高一录取时全州中考前1000名有16人，但在2020年高考中，全州前1000名人数上升到36人；2021年我校高一录取时全州中考前1000名有5人，虽然进口端薄弱，但在2021年高考中，全州前1000名人数上升到25人；2022年我校高一录取时全州中考前1000名我校仅有2人，高考时全州1000名，我校培养出了25人；2023届高考，中考全州前1000名我校仅有1人，高考时一本人数25人，比去年新增5人，百分比0.67%，本科人数263人，比去年新增5.07%。从出口的数据上看，我校高考成绩在全州各县市的排名不甚理想，但是从入口和出口数据的对比上看，学校仍拥有雄厚的师资力量和较好的“低进高出”的学生培养能力。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、安全处、总务处、财务室、校团委、学生资助办、艺体中心、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县第一高级中学作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县第一高级中学2023年末实有人员编制222人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员221人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员96人（离休0人，退休96人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2780人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第一高级中学2023年度收入合计4460.78万元。其中：财政拨款收入4187.36万元，占总收入的93.87%；上级补助收入0.00万元；事业收入271.60万元（含教育收费271.60万元），占总收入的6.09%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入1.81万元，占总收入的0.04%。与上年相比，收入合计增加867.45万元，增长24.14%。其中：财政拨款收入增加687.27万元，增长19.64%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费增加；贫困生生活补助增加；上级补助收入与上年一致；事业收入增加178.82万元，增长192.74%，主要原因是本年教育收费收入在财政专户核算，按照教育收费支出数核定事业支出，导致事业收入增加；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加1.36万元，增长302.22%，主要原因是较上年增加社会捐赠学生助学金收入。

二、支出决算情况说明

盈江县第一高级中学2023年度支出合计4462.92万元。其中：基本支出4140.38万元，占总支出的92.77%；项目支出322.55万元，占总支出的7.23%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加777.63万元，增长21.10%。其中：基本支出增加729.06万元，增长21.37%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，人员经费支出增加，养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；项目支出增加48.57万元，增长17.73%，主要原因是贫困生生活补助增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县第一高级中学机构正常运转的日常支出4140.38万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3868.77万元，占基本支出的93.44%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费271.61万元，占基本支出的6.56%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县第一高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出322.55万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.普通高中生均公用经费96.37万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.普通高中学生资助资金226.18万元，主要用于减轻家庭经济贫困学生负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学、不因学致贫，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第一高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出4179.72万元，占本年支出合计的93.65%。与上年相比增加679.56万元，增长19.42%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，人员经费支出增加；养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；贫困生生活补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于离退休党组织工作补贴支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出3189.79万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出，助学金、生活补助及抚恤金支出，教育设施设备采购支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出583.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出226.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.42%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出179.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县第一高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.56万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.56万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年一致；公务用车购置费支出决算数与上年一致；公务用车运行维护费支出决算数与上年一致；公务接待费支出决算数与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第一高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县第一高级中学资产总额1086.06万元，其中，流动资产3.49万元，固定资产1082.57万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49.21万元，其中固定资产增加80.29万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000201111

[附件: 盈江县第一高级中学2023年度部门决算公开表20241021102833796] 

[附件: 盈江县第一高级中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241021102833796] 

[附件: 盈江县第一高级中学2023年度国有资产使用情况表20241021102833796]