盈江县芒章乡中学2023年度部门决算

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盈江县芒章乡中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈江县《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号文件）规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展初中教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党支部工作

（1）强化思想政治建设，不断用党的创新理论武装头脑。

（2）强化组织建设，切实发挥党组织政治功能和组织功能。

（3）强化党员队伍建设，不断提升业务素质能力。

（4）强化阵地建设，切实抓好意识形态和统一战线工作。

2.德育工作

一直坚持以“育人为本，德育为先”的指导方针，紧紧围绕“严校风、重养成、正学风”这一目标展开。相对实现了学校德育工作系列化、板块化、递进化。以爱国理想信念教育、行为规范养成教育、心理健康教育为主线，我校德育工作以班主任为主，校领导班子、科任教师、家长为辅，共同齐抓共管，过程中注重细节、实践。

每周根据本周主题在国旗下进行演讲，进行文明宿舍的评比，组织召开全校学生会议，将德育养成习惯，将品德教育融入学生的日常生活，注重细节和实践，紧紧围绕“严校风、重养成、正学风”的目标，基本建设了能走近学生身旁，走近学生心理的爱岗敬业的班主任队伍。

3.安全和控辍保学工作

（1）成立了安全工作领导小组，由校长挂帅，分管副校长具体负责，建立了层层负责制，将创建平安校园目标分到各部门、各年级组。建立了责任制与一票否决制，制定了《盈江县芒章乡中学内控机制》，确保了全校师生生命、财产安全，确保了教育教学秩序的正常开展。

由于安全管理目标明确，各种安全制度健全，措施得力，宣传教育到位，我校已经建立了稳定的校园环境，良好的治安环境，规范的法治环境和安全的工作生活学习环境，一年来，无安全事故发生。

（2）以乡镇为单位按文件要求完成数据上报工作。完善辍学学生档案、持续开展劝返工作。认真核查梳理月报系统中仍在辍学状态中的学生，制定劝返工作计划，完善工作档案，切实开展劝返工作。完成一生一档材料共计25份。

本年，确定重点学生89人，其中疑似辍学学生10人，均安排科任教师、班主任挂钩帮扶，开展谈心谈话约250次，组织开展家访约200次。通过全体教师的共同努力，我校辍学学生数为0人。

4.教务处工作

坚持月考并进行成绩分析，组织片区、县级教研活动2次；完成教材教辅排查工作，并提前为下学期教材教辅做好征订。

5.总务工作

多次组织召开学校新教师、班主任、后勤教师、各班班长、卫生委员开展培训会，宣传我校卫生工作相关的管理制度，部署卫生工作任务及具体落实措施，并就学校卫生工作中存在的问题提出整改措施并压实责任；对各班学生宿舍、教室公物进行检查，主要针对门窗、玻璃、学生课桌凳、宿舍防盗窗、铁床等发现有损坏的及时安排修缮；加强对学校厕所及学生洗澡间的管理，发现问题第一时间报告并整改，关注学校设施建设。每周坚持开展教室卫生检查评比，组织开展2次校园卫生大整改活动。

6.教科室工作

组织完成盈江县教体局安排的国家智慧教育平台业务培训；组织完成盈江县芒章乡中学2023年校本培训工作，组织并安排盈江县芒章乡中学秋季学期教师大讲堂；组织完成英语口语教师使用培训工作；组织完成盈江县教体局安排的国培教师培训。

7.团委、关工委工作

本年开展团员主题教育共16次，开展少先队主题活动16次，维护智慧团建系统，完成团员两制和各主题活动的录入，组织团员转接关系；安排学生学习每期的“青年大学习”和少先队员的，红领巾爱学习活动；发放盈江县芒章乡中学校友爱心助学加油站助学爱款。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：校长室、副校长室、办公室、党务室、教务处、总务处、德育室、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县芒章乡中学作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县芒章乡中学2023年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员40人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生424人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡中学2023年度收入合计728.85万元。其中：财政拨款收入728.85万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加138.83万元，增长23.53%。其中：财政拨款收入增加138.83万元，增长23.53%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；营养改善计划资金及贫困生生活补助增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡中学2023年度支出合计728.85万元。其中：基本支出645.84万元，占总支出的88.61%；项目支出83.00万元，占总支出的11.39%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加138.55万元，增长23.47%。其中：基本支出增加80.02万元，增长14.14%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；项目支出增加58.54万元，增长239.33%，主要原因是营养改善计划资金及贫困生生活补助增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县芒章乡中学机构正常运转的日常支出645.84万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出645.84万元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县芒章乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.00万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况：

1.营养改善计划资金支出12.58万元，用于保障营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费30.48万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出39.94万元，用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县芒章乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出728.85万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加138.55万元，增长23.47%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；营养改善计划资金及贫困生生活补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出593.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.44%，全部是初中教育支出。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出；办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、设备采购等日常公用经费支出，营养改善计划及贫困生生活补助支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出72.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.97%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出33.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.61%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出28.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县芒章乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.46万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.46万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县芒章乡中学资产总额752.75万元，其中，流动资产3.14万元，固定资产749.61万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15.88万元，其中固定资产减少15.89万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001701111

[附件: 盈江县芒章乡中学2023年度部门决算公开表20241021104018949] 

 [附件: 附件 盈江县芒章乡中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241021104018949] 

[附件: 盈江县芒章乡中学2023年度国有资产使用情况表20241021104018949]