盈江县太平镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53312300336002401000

盈江县太平镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.党建工作

严格执行“三会一课”制度，加强党员管理，做好信息发布及舆情关注，做好重大事件和敏感事件的舆论引导工作。定期进行各项检查，狠抓维稳“组合拳”落实，切实维护学校校园安全稳定，努力构建文明和谐美丽校园。

2.安全及疫情防控工作

（1）建立健全学校安全管理办法，完善安全教育工作机制体制。

（2）做好常规安全教育工作。利用放假前和开学后、节假日等重点时段，切实加强预防溺水、交通安全、消防安全、网络安全、应对自然灾害、防范校园伤害、危险化学品安全等方面教育，上好安全教育地方课程和校本课程，并因地因时制宜设计安排好相关安全活动。

（3）认真组织开展校园安全周活动。

（4）扎实开展法制宣传月活动。

（5）加强防溺水、防交通事故、防校园欺凌、防性侵“四重”专项治理，每月进行宣传教育共计8000人次。

（6）学校食堂食品经营许可证《餐饮服务许可证》和《食品流通许可证》已经全部办理齐全。

（7）开展平安校园创建工作。

（8）继续积极组织学生参加第五届全国中小学生安全知识网络竞赛公益，开展安全教育日活动。

3.教研工作

（1）狠抓教育教学，有效开展教研活动。

通过抓教研和教学常规来提高教学质量，培养学生学习兴趣。开学初，我校召开教导主任、学科组长会议，共同商定一学期中的教研活动，并把活动落到实处。

（2）重新修订了《太平镇中心学校教学常规管理制度》，道德与法治和科学学科以完小为单位进行集体备课，语文、数学以学科组为单位进行集体备课，同年级同学科教学设计资源共享，改变了教师以往反复抄袭教案的习惯。

（3）教研组加大了各种听课力度，其中推门听课60节，从大量的常态课中了解掌握了一大部分老师的教学动态，罗列出了我校的课堂教学问题清单，从问题入手，也找到了一些解决的办法。

（4）继续加强一、二年级8个学科组进行课后练习的命制与修改工作，这个工作让我们看到了课改一个新的方向，也更加坚定了课改的信念。

（5）教科室带领老师们大力推进了课堂教学改革。

4.电教工作

（1）努力做好学校电教设备的维修及维护工作，定期做好学校机房、多媒体教室维护工作，发现问题，及时维修，保证机器的正常使用，保证教育教学工作的正常开展。

（2）积极主动帮助教师制作上公开课、教研课课件，电教教师总是帮助制作课件，并调试，保证活动的顺利开展。

（3）为学校开展的各项活动做好服务工作。

（4）加强家校联系，及时把学校的各种通知、信息等反馈给家长，形成了家校协作、齐抓共管的良好局面，促进了学生的健康成长。

（5）开展做好教育信息化工作，随着信息化工作的不断推进，不少工作要求信息化。

5.教育统计和控辍保学工作

（1）组织全镇教职工认真落实文化户口册，按时准确规范上报教育事业统计报表、学生学籍信息系统、营养改善计划数据，并做到三表数据一致。

（2）积极推进义务教育标准化建设，按课程设置方案三表进教室并开齐课程，开足课时。

（3）健全“控辍保学”方案措施，成立“控辍保学”领导小组，严把辍学关，本年度小学阶段巩固率100%。

（4）全镇小学毕业学生388人全部完成整体移交，做到小学初中无缝衔接。

6.财务工作

（1）努力学习，提高财会人员的政治素质。

（2）积极工作，努力完成学校的后勤工作。

（3）合理安排收支预算。

（4）加强对固定资产的管理。

（5）重视和加强日常财务收支管理。

（6）认真做好年终决算工作。

（7）认真履行职责，服务于教育教学。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县太平镇中心学校作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县太平镇中心学校2023年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员122人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员91人（离休0人，退休91人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2007人。年末遗属12人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇中心学校2023年度收入合计2948.65万元。其中：财政拨款收入2948.39万元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.26万元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加49.05万元，增长1.69%。其中：财政拨款收入增加50.38万元，增长1.74%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，养老保险、职业年金等社会保障缴费财政拨款预算收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入减少1.33万元，下降83.65%，主要原因是较上年学校勤工俭学收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇中心学校2023年度支出合计2948.66万元。其中：基本支出2723.41万元，占总支出的92.36%；项目支出225.25万元，占总支出的7.64%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加48.20万元，增长1.66%。其中：基本支出增加119.39万元，增长4.58%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，养老保险、职业年金等社会保障缴费财政拨款预算收入增加；项目支出减少71.19万元，下降24.01%，主要原因是本年城乡义务教育补助经费财政拨款项目支出减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县太平镇中心学校机构正常运转的日常支出2723.41万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2718.92万元，占基本支出的99.84%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4.49万元，占基本支出的0.16%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县太平镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225.25万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.营养改善计划资金71.55万元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出97.50万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.家庭经济困难学生生活补助54.15万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.乡村学校少年宫项目专项资金2.05万元，主要用于乡村学校少年宫活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2941.34万元，占本年支出合计的99.75%。与上年相比增加42.44万元，增长1.46%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费财政拨款预算收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出2297.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.11%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出，生活补助及营养改善计划支出，教育教学设备购置支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出377.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.82%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出143.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.87%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出123.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.20%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.53万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.54万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县太平镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.07万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.53万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.54万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇中心学校盈江县民族完全中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县太平镇中心学校资产总额442.70万元，其中，流动资产4.32万元，固定资产431.71万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产6.67万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加34.39万元，其中固定资产增加31.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002401111

[附件: 盈江县太平镇中心学校2023年度部门决算公开表20241021110215592] 

[附件: 盈江县太平镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241021110215592] 

[附件: 盈江县太平镇中心学校2023年度国有资产使用情况表20241021110215592]