盈江县幼儿园2023年度部门决算

监督索引号53312300336000401000

盈江县幼儿园2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

以学习落实《3-6岁儿童学习与发展指南》为主线，以构筑优质教育为宗旨，进一步提升幼儿园保教质量，用科学发展观统领全园，以创新求发展，树立“四个意识”（服务意识、规范意识、质量意识、发展意识），以人为本的发展求得幼儿园的持续发展，建好队伍，抓好培训，积极开展保教工作，努力提高工作成效。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加大投入，创设优良的育人环境。本年在经费紧张的情况下，仍坚持投放数十万元在幼儿园的硬件建设上，改善园容、园貌，添置各种教育教学设备，改善办园条件。为幼儿创造了优美、舒适健康成长的园舍环境。翻新、改造了部分教室卫生间。为确保师生的安全，对安防设施进行了整改，增设了三防设施与公安联网。在放置大型玩具的地方全部铺设了安全地垫，确保了幼儿的安全。

2.安全工作无小事，加强安全工作的执行力。“安全第一，警钟长鸣，责任重于泰山”通过学习安全法规，树立安全意识。从细节做起，从幼儿工作实际出发，加强日常细节的落实。

3.在办园体制、园务管理的改革上有突破，教职工队伍建设有成效。我园本着“平等、参与、实效”的原则建立家园共育机制；在学前教育阶段实施素质教育更为重要，作为我们幼儿园的老师，更会以耐心、仔细、认真的态度，尽自己最大的努力去培养孩子各方面的能力；根据每个年龄段的幼儿的特点都有着不同的要求。我园教师在教学中都是紧紧围绕幼儿特点，对幼儿进行主题教学；为了让孩子能够主动有效地学习，发展语言表达能力，我们开设了“小黄莺广播”“家风家训故事比赛”，为了孩子的手脚协调力，我园开展体能大循环、各坊室等系列活动；我园将每周教学内容和今日所学张贴，让家长了解教学内容，便于更好地指导幼儿复习、巩固。一年来，我们组织各种丰富多彩，有利于幼儿发展的活动，受到上级领导的称赞。

4.家长工作。我们进一步密切了家园联系，发挥了家长作用，提高了教育的合力：每学期初虚心征求家长意见，每学期末，各班召开了家长会，让家长进一步了解整个学期的各项工作，放大幼儿园管理及各项工作的透明度，增进了家园友谊情感。同时，各班灵活采用家访，家园联系册，家长接送孩子时间等，针对不同家长个性与家长进行“个性化”交流，让家长与教师的教育走向一体化。

5.后勤工作。后勤工作为幼儿服务、为一线服务。食堂严格按照6T管理要求，重新规范物品摆放位置，物品管理有序，提高了伙食质量。厨房的储物间，物品安全、清洁、有序；设施设备维修及时；财务账目日清月结。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构：包括：办公室、财务室、保教室、行政总务室、保健室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县幼儿园作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县幼儿园2023年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员59人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县幼儿园2023年度收入合计1173.86万元。其中：财政拨款收入1173.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加14.10万元，增长1.22%。其中：财政拨款收入增加14.10万元，增长1.22%，主要原因是本年学前教育公用经费、保教费等财政拨款收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县幼儿园2023年度支出合计1173.86万元。其中：基本支出1013.67万元，占总支出的86.35%；项目支出160.20万元，占总支出的13.65%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加12.43万元，增长1.07%。其中：基本支出减少26.04万元，下降2.50%，主要原因是本年在职人员减少工资福利等支出减少；项目支出增加38.47万元，增长31.60%，主要原因是本年学前教育公用经费、保缴费、家庭困难学生生活补助财政拨款收入支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县幼儿园单位机构正常运转的日常支出1013.67万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1000.62万元，占基本支出的98.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.05万元，占基本支出的1.29%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县幼儿园单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出160.20万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.学前教育生均公用经费及保教费159.85万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.学前教育家庭经济困难儿童资助资金0.35万元，主要用于发放学前教育阶段家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款支出1173.86万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12.43万元，增长1.07%，主要原因是本年学前教育生均公用经费、保教费、家庭经济困难生补助等财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出918.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出155.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.28%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出54.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出45.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县幼儿园2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.18万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.18万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，厉行节约、减少支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县幼儿园2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县幼儿园资产总额480.21万元，其中，流动资产78.10万元，固定资产402.11万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少59.54万元，其中固定资产减少81.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000401111

[附件: 盈江县幼儿园2023年度部门决算公开表20241021111708835] 

 [附件: 附件 盈江县幼儿园2023年度部门整体支出绩效自评表] 

[附件: 盈江县幼儿园2023年度国有资产使用情况表20241021111708835]