盈江县盏西镇中心学校2023年度部门决算

监督索引号53312300336002901000

盈江县盏西镇中心学校2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.进一步加强教师队伍建设工作。一支高素质、精业务的教师队伍是学校的灵魂，为提高教学质量，我校从多方面着手，打造并提高教师业务能力。一是进一步实践校本培训模式，不断巩固、完善和提高教师的职业道德修养、理论素养；二是学习课程改革的基本教育教学理念，完善研究教学，聚焦课堂，不断提高教师的教学技艺，从而提高了教学质量；三是加强对教师继续教育的管理，强化各项措施落实，积极探索教师继续教育模式。

2、教育教学改革稳步推进。课程改革是当前教研工作重点，而课堂教学是课程改革的重头戏。教学过程是师生交往，共同发展的互动过程，课堂教学应逐步实现教学内容的呈现方式，学生的学习方式以及教学过程中师生互动方式的变革。

为提高教师课堂改革教学能力，中心学校认真实施“年级教师集中备课制”，单周语文，双周数学，每个星期三的下午认真组织各年级教师集中备课，通过集中备课，共同学习、探讨、研究，在优秀教师的引领下，促进能力弱的教师提升教学能力。同学习，共发展，有效地促进了教师的课堂改革教学能力。

3、教学常规管理实施精细化管理。为了使教学常规管理更精细化，我校对绩效工资分配方案进行了修订，将原来的中心校统评，变为学校自评与中心校统评相结合的方式进行，这样的改变让管理更到位，更精细。同时在对教学成绩的评价这一块上，将平均分、优秀率、良好率、及格率、低分率、学生人数同时纳入考评，使考评更科学、更全面。

4、抓实德育，促进学生习惯养成。良好的习惯是德育工作的具体表现，能有效促进学生的学习，因此，学校始终把德育工作放在重要位置，通过抓礼仪教育、常规教育等一系列不同形式的活动，培养学生良好的行为习惯和思想品德。学年来，我校认真做好德育常规工作，常抓不懈，认真落实，从小事入手，培养学生的良好习惯和优秀的道德品质。       

5、强化安全工作，构建和谐校园。学校坚持做到安全工作校长抓，分管领导重点抓，班主任具体抓的管理机制，实行“一岗双责”及安全工作责任制，中心学校与县教育局签订了安全责任制后，又与各校签订了安全责任书，各校又与本校各班签订了安全责任书，班主任又与各位学生家长签订了安全责任书，层层落实安全责任制，做到了每项安全工作有人管，人人都承担安全责任。定期全面开展校园安全排查，对查出的安全问题，坚持“谁主管，谁负责；谁检查，谁负责；谁验收，谁负责”的原则，限期整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：党支部、校长（书记）室、教导处、德育安全室、总务处、财务室、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

盈江县盏西镇中心学校作为二级预算单位纳入教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

盈江县盏西镇中心学校2023年末实有人员编制127人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制127人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员125人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2188人。年末遗属13人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2023年度收入合计2736.12万元。其中：财政拨款收入2731.23万元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入4.89万元，占总收入的0.18%。与上年相比，收入合计增加433.54万元，增长18.83%。其中：财政拨款收入增加428.65万元，增长18.61%；主要原因是本年度义务教育公用经费及学生补助财政拨款收入增加；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入增加4.89万元，增长100%，主要原因是本年度捐赠收入及成技校勤工俭学收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县盏西镇中心学校2023年度支出合计2734.23万元。其中：基本支出2446.26万元，占总支出的89.47%；项目支出287.97万元，占总支出的10.53%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加431.01万元，增长18.71%。其中：基本支出增加370.35万元，增长17.84%，主要原因是本年度发放教职工绩效工资人员经费等基本支出增加；项目支出增加60.66万元，增长26.69%，主要原因是义务教育公用经费、学生生活补助、营养改善计划等项目资金拨付力度增大，项目支出增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县盏西镇中心学校正常运转的日常支出2446.26万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2446.26万元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县盏西镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出287.97万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出124.82万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训费、差旅费及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划资金支出87.97万元，主要用于学生营养改善计划支出；

3.城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助支出73.11万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.2023年学前教育家庭经济困难学生资助资金0.57万元，主要用于发放学前教育家庭困难学生生活补助；

5.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目资金1.50万元，主要用于乡村少年宫专用材料和设备采购。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款支出2729.73万元，占本年支出合计的99.84%。与上年相比增加426.51万元，增长18.52%，主要原因是本年度义务教育公用经费及学生补助财政拨款收入支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出2106.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.17%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，抚恤金、助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用及助学金补助支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出396.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.51%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出122.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出104.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.35万元，决算为0.32万元，完成年初预算的13.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为0.32万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的34.04%；公务接待费支出年初预算为1.41万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县盏西镇中心学校2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.35万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的13.62%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为0.32万元，完成年初预算的34.04%；公务接待费支出年初预算为1.41万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.32万元，增长100%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算增加与上年一致；公务用车运行维护费支出决算增加0.32万元，增长100%；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是列支公务用车定位系统维护费。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于控辍保学等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县盏西镇中心学校2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县盏西镇中心学校资产总额183.44万元，其中，流动资产5.79万元，固定资产177.65万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7.25万元，其中固定资产减少5.13万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元。（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002901111

[附件: 盈江县盏西镇中心学校2023年度部门决算公开表20241021111753638] 

 [附件: 附件 盈江县盏西镇中心学校2023年度部门整体支出绩效自评表20241021111753638] 

[附件: 盈江县盏西镇中心学校2023年度国有资产使用情况表20241021111753638]