盈江县职业高级中学2023年度部门决算

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盈江县职业高级中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：加快发展职业教育和成人继续教育，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.继续抓牢抓实党建工作。一是开展学习宣传贯彻党的二十大精神的专项行动。二是打造党建特色品牌。三是强化专项整治，落实作风革命、效能革命。四是严格落实意识形态工作责任制，加强意识形态工作研判。

2.加强办公室内部建设，强化执行力意识。一是加强办公室人员能力建设。二是营造和谐有序的工作氛围。三是实行走动式管理服务，确保学校工作政令畅通，做到“及时、全面、准确、高效”。

3.做好办公室常规工作。一是争取主动、积极配合、充分协调是办公室的主要工作目标。做好办公室与各处室、年级等部门的协调，牢固树立全局观念，强化服务意识。二是提高办公室文秘水平。围绕学校重点工作做好有关材料的撰写和整理，努力提高文稿起草质量，增强文稿的思想性、针对性和指导性。三是根据学校的实际情况，3月中旬细化《教师年度考核办法》等管理制度，以管理考核为手段，提高教师的素质，加强我校的教师队伍建设。四是根据学校整体工作要求，协调安排好各种会议、工作，做好会议记录。五是继续做好宣传工作，提升学校的知名度和美誉度。六是做好人事管理工作。七是做好学校档案管理工作。八是完成好上级领导交办的其他工作任务。

4.努力创建平安和谐校园，全力抓好学生健康管理工作，确保校园安宁，师生平安。一是安全工作：努力创建平安和谐校园，全力抓好新冠疫情防控工作，确保校园安宁，师生平安。二是教育教学工作：努力提高学校办学水平，加强学科教学质量过程管理，以高效课堂为抓手，以教科研为引领，发挥学校团队优势，全面提升各个学科的教学质量。三是财务工作：加强资金管理，严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效益。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：党委、团委、办公室、总务处、财务室、资助中心、教务处、招就处、政教处、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县职业高级中学作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县职业高级中学2023年末实有人员编制62人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制62人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员58人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员48人（离休0人，退休48人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生2170人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县职业高级中学2023年度收入合计2162.17万元。其中：财政拨款收入2093.02万元，占总收入的96.80%；上级补助收入0.00万元；事业收入56.69万元（含教育收费56.69万元），占总收入的2.62%；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入12.46万元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计增加104.70万元，增长5.09%。其中：财政拨款收入增加69.07万元，增长3.41%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，养老保险、职业年金等社会保障缴费财政拨款预算收入增加；上级补助收入增加0.00万元；事业收入增加30.02万元，增长112.56%，主要原因是本年教育收费收入在财政专户核算，按照教育收费支出数核定事业支出，导致事业收入增加；经营收入增加0.00万元；附属单位上缴收入增加0.00万元；其他收入增加5.61万元，增长81.90%，主要原因是本年合作办学收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县职业高级中学2023年度支出合计2162.26万元。其中：基本支出1466.89万元，占总支出的67.84%；项目支出695.37万元，占总支出的32.16%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加78.96万元，增长3.79%。其中：基本支出增加280.26万元，增长23.62%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，养老保险、职业年金等社会保障缴费财政拨款预算收入增加；项目支出减少201.29万元，下降22.45%，主要原因是中等职业学生资助资金项目支出较上年减少；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县职业高级中学机构正常运转的日常支出1466.89万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1383.14万元，占基本支出的94.29%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费83.75万元，占基本支出的5.71%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县职业高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695.37万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.现代职业教育质量提升专项资金443.29万元，主要用于实训基地设施设备采购支出；

2.上海市对口帮扶云南省项目资金（省对下）青浦班专项资金9.99万元，主要用于青浦班训练用材料购买及维护维修费用支出；

3.中等职业教育国家助学金150.60万元，主要用于发放助学金；

4.中等职业教育免学费补助资金91.49万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款支出1684.03万元，占本年支出合计的77.88%。与上年相比减少339.92万元，下降16.79%，主要原因是本年中等职业免学费补助支出较上年大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于离退休党组织工作补贴支出；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出1321.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费等日常公用经费支出，助学金、抚恤金等支出，教育教学设备购置支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出232.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出64.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出9.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.59%。主要用于上海市对口帮扶云南省项目青浦班专项资金支出；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出55.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.82万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县职业高级中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2.82万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.94万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为1.88万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约、减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致主要原因是严格执行中央八项规定、厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县职业高级中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县职业高级中学资产总额3360.26万元，其中，流动资产60.86万元，固定资产3266.83万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产32.57万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184.85万元，其中固定资产增加150.81万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000301111

 [附件: 盈江县职业高级中学2023年度部门决算公开表20241021112217606] 

 [附件: 盈江县职业高级中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241021112217606] 

[附件: 盈江县职业高级中学2023年度国有资产使用情况表20241021112217606]