盈江县铜壁关乡中学2023年度部门决算

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盈江县铜壁关乡中学2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.加强党建工作，为学校发展提供有力保障

（1）坚持“三会一课”制度，及时宣传和贯彻上级党组织的决议。

（2）组织党员开展好各项活动，增强党组织活力，党支部外出考察学习1次。

（3）做好新形势下发展工作，努力把优秀积极分子吸收到党的队伍中来，积极引导中青年教师向党组织靠拢。

（4）加强师德师风建设：注重培养教师的师德师风，引导他们树立正确的教育观念，关注学生的全面发展，注重培养学生的创新能力和实践能力，与教职工签订《廉洁从教》《黄赌毒》《酒驾》等承诺书。

（5）建立完善党统领下的校长负责制各项工作。

2.强化学校领导班子和教师队伍建设

（1）选拔优秀的领导班子：选择具有道德素养和管理经验的教师担任学校领导，注重选拔具有创新思维、领导力和团队协作能力的人才。

（2）强化领导班子的管理能力和专业素养：通过培训、交流等方式，提高学校领导班子的管理水平和专业素养，使其能够更好地带领学校发展，目前中心校领导班子共有12人。

（3）加强教师队伍建设：注重培养青年教师，提供更多的培训和发展机会，鼓励他们积极参与教学和科研工作，提高教学水平和学术能力。

（4）建立科学的考核机制，对学校领导和教师的工作进行全面、客观、公正地考核，激励他们不断提高工作质量和效率。

（5）加强团队协作：加强学校领导班子、教师和各部门之间的协作，形成合力，共同推动学校的发展。

3.学校教育教学工作

（1）修订和完善相关管理制度。

本年度，修订了《绩效方案》《请假制度》《考勤制度》《上课制度》《听课制度》《教学质量提升方案》《教师职称晋级》等制度来规范学校管理。

（2）抓实课后辅导工作及毕业班的复习备考工作。

（3）结合少年宫活动为契机开展丰富多彩的课外活动，提高学生的学习兴趣，让学生进得来、留得住。

（4）加大课堂督查力度，每周值班领导进行推门听课、了解教师授课情况及学生学习情况，发现问题与授课教师共同探讨改进的方法，校长及教导主任每学年必须听60节以上，值班领导要求每周听2节以上。

（5）建立有效的激励机制。通过奖励制度、晋升制度等手段，激励教师不断提高自己的教学水平和科研能力，为提高教学质量提供内在动力。

（6）加大教师培训力度：本年度全乡共开展校本培训4次，听评课教研活动中小学各30次；参加片区课赛、县级听课、复习交流培训等活动55人次；参加州级心理健康、班主任、双语教学、数学、英语培训等15人次；省级参加培训4人次；假期网络培训88人次。

2023年，在全体教师和学生的不懈努力下，学校教学质量稳步上升，今年中考再创历史辉煌，中考500分以上28人，600以上4人，高中录取21人，中考英语乡镇排名第2名，中考成绩综合排名第13名。

4.法制安全教育防范工作。

（1）规范管理，提高管理效能。学校成立了“安全领导小组”，认真传达上级相关文件精神，召开各种安全专题会议，对校园内外、校园周边和校内外住宿生进行定期不定期巡查，发现问题，及时处理。学校制定了各种安全预案，并与学生、家长、各科任教师，签订了安全目标责任书，进一步夯实了安全责任。

（2）开展安全工作专题教育活动。邀请法治副校长到我校给全体师生进行法治宣传教育，安排各班主任每周星期二在班会上召开安全主题教育班会，组织学生学习《中小学生安全教育宣传手册》，观看相关安全教育专题片等，引导学生养成良好的自我保护意识。

（3）加强安全教育的宣传和引导。

（4）建立重点学生一生一档工作，加大对违纪学生的查处力度。

（5）每学期发放致家长的一封信或倡议书、签订各类安全协议。

（6）严守校门关，加大昼夜巡查力度和护学岗工作。

5.德育工作

（1）以德育教育为先导，促使学生良好习惯的养成。

（2）积极开展各种教育活动，使学生在活动中受到教育和熏陶，为了培养学生核心价值观，使学生形成崇高的爱国主义精神、良好的思想品德和团结向上的集体意识，学校开展了一系列活动。

（3）活跃校园文化生活，扎实开展素质教育活动，为了丰富学生的课余文化生活，提高学习效率，每个学校根据自身实际情况每个星期组织开展兴趣活动（少年宫活动），不断丰富课间活动。

（4）加强少先队和中学团支部活动。

6.认真落实了“双减”“五项管理”工作。

学校制定了作业管理办法，每天书面作业完成时间平均不得超过90分钟的要求；上午上课时间不早于8:00；晚上就寝时间不晚于22:00；制定了手机管理办法，明确了专门保管装置（场所）及专人负责，实现了学生未经家长和学校同意不得携带手机进入校园，严禁学生将手机带入课堂；义务教育学校课后服务制定了“一校一案”工作方案，实现了义务教育学校课后服务全覆盖，每天时间不少于2小时。

7.控辍保学工作

（1）建立控辍保学领导小组，由校长担任组长，明确各部门和班主任的职责，确保控辍保学工作得到全面落实。

（2）定期开展控辍保学宣传活动，开展“控辍活动月”宣传动员工作，利用家长会、家长群、社群等途径，向家长宣传控辍保学的意义和重要性，

（3）对有辍学迹象的学生及时进行家访和动员，了解学生的具体情况，帮助学生解决学习和生活中的问题，提高学生的自信心和自尊心。

（4）加强双线四级部门联动机制，加大劝返力度，本年度共家访劝返65次，参加各级控辍保学会议达32次，组织召开控辍保学专题会议17次。

（5）加强控辍保学“一生一档”工作。通过努力本年度共劝返了25人，中小学无辍学学生。

（6）暑假期间，为激发学生学习兴趣，减少学生外出，减少辍学率，学校、景颇学会、村委会、12个村民小组联合举办了为期20天的暑假景颇文培训班，参加学生有360人。

8.年度公用经费、专项经费预算执行状况

始终将学校财务工作列入重点，加强制度建设，加大财务管理，规范财务运作。认真做好相关预算，量入而出，做到合理支配，规范使用，上半年公用经费能按上级规定使用；专项经费严格按规定支付，认真完成了专项经费的管理。

9.改善办学条件

（1）爱心人士为中心校捐赠了2台台式电脑和2台笔记本电脑，价值2万元，为学校解决了办公设备困难的问题。

（2）乡党委政府为中学争取了低碳项目建设资金80万元；解决学生宿舍、教学楼电路修缮、路灯、洗澡间、校园绿化建设、饮用水等项目，9月份正式动工。

（3）上海青浦区为学校捐赠了一台价值4千元的复印机；为108名困难学生发放爱心助学金五万四千元；捐赠物资：135双回力鞋、108个学生书包、384本书。

（4）社会爱心人士为困难学生捐助了8千元爱心助学金；UU公益捐助了4500元爱心助学金。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、党务室、教务室、总务室、德育室、财务室、图书阅览室、科学实验室、营养餐室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

盈江县铜壁关乡中学作为二级预算单位纳入盈江县教育体育局部门2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

盈江县铜壁关乡中学2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员22人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生191人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡中学2023年度收入合计392.86万元。其中：财政拨款收入392.86万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元）；经营收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元。与上年相比，收入合计增加136.07万元，增长52.99%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费财政拨款预算收入增加；营养改善计划资金及贫困生生活补助增加。其中：财政拨款收入增加136.07万元，增长52.99%；上级补助收入与上年一致；事业收入与上年一致；经营收入与上年一致；附属单位上缴收入与上年一致；其他收入与上年一致。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡中学2023年度支出合计392.86万元。其中：基本支出338.50万元，占总支出的86.16%；项目支出54.36万元，占总支出的13.84%；上缴上级支出0.00万元；经营支出0.00万元；对附属单位补助支出0.00万元。与上年相比，支出合计增加135.95万元，增长52.92%。其中：基本支出增加96.57万元，增长39.92%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资，养老保险、职业年金等社会保障缴费财政拨款预算收入增加；项目支出增加39.38万元，增长262.88%，主要原因是营养改善计划资金及贫困生生活补助增加；上缴上级支出与上年一致；经营支出与上年一致；对附属单位补助支出与上年一致。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障盈江县铜壁关乡中学机构正常运转的日常支出338.50万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出338.50万元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0.00万元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障盈江县铜壁关乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出54.36万元。其中：基本建设类项目支出0.00万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.营养改善计划资金支出4.01万元，主要用于保障营养改善计划实施；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出22.11万元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助28.24万元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中学2023年度一般公共预算财政拨款支出388.86万元，占本年支出合计的98.98%。与上年相比增加131.95万元，增长51.36%，主要原因是本年补发以前年度奖励性绩效工资；养老保险、职业年金等社会保障缴费财政拨款预算收入增加；营养改善计划资金及贫困生生活补助增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元；

2.外交（类）支出0.00万元；

3.国防（类）支出0.00万元；

4.公共安全（类）支出0.00万元；

5.教育（类）支出319.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、设备采购等日常公用经费支出，发放贫困生生活补助及营养改善计划支出；

6.科学技术（类）支出0.00万元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元；

8.社会保障和就业（类）支出36.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出17.34万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）支出0.00万元；

11.城乡社区（类）支出0.00万元；

12.农林水（类）支出0.00万元；

13.交通运输（类）支出0.00万元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00万元；

15.商业服务业等（类）支出0.00万元；

16.金融（类）支出0.00万元；

17.援助其他地区（类）支出0.00万元；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元；

19.住房保障（类）支出15.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元；

23.其他（类）支出0.00万元；

24.债务还本（类）支出0.00万元；

25.债务付息（类）支出0.00万元；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.26万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，具体是国内接待费支出决算0.00万元（其中：外事接待费支出决算0.00万元），国（境）外接待费支出决算0.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中学2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.26万元，支出决算为0.00万元。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元；公务接待费支出年初预算为0.26万元，决算为0.00万元。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年一致。其中：因公出国（境）费支出决算与上年一致；公务用车购置费支出决算与上年一致；公务用车运行维护费支出决算与上年一致；公务接待费支出决算与上年一致。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年一致的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少三公经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡中学2023年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，盈江县铜壁关乡中学资产总额17.96万元，其中，流动资产0.16万元，固定资产17.80万元（净值），对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元（净值），其他资产0.00万元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9.87万元，其中固定资产增加10.28万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，其中：授予小微企业合同金额0.00万元（政府采购支出由盈江县教育体育局统一填报）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本报告数据取自决算报表，因以万元为单位，故四舍五入存在差异。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001901111

[附件: 盈江县铜壁关乡中学2023年度部门决算公开表20241021110657236] 

[附件: 盈江县铜壁关乡中学2023年度部门整体支出绩效自评表20241021110657236] 

[附件: 盈江县铜壁关乡中学2023年度国有资产使用情况表20241021110657236]