盈江县教育体育局教育科研中心2025年部门预算公开

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盈江县教育体育局教育科研中心2025年预算公开目录

第一部分 盈江县教育体育局教育科研中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县教育体育局教育科研中心2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、各部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 盈江县教育体育局教育科研中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《关于认真抓好县市“教育科学研究中心”内部建设的通知》（德教发〔2005〕70号）规定，主要职能是：在隶属县市教育局的管理下，承担着教育局赋予的管理、指导本区域内教师教育和所有学校教育教学业务以及教学设备装备的行政职能权利。具体承担以下主要工作职能：

1.研究本县市各类教育的发展，侧重于研究义务教育阶段的教育理论和实践问题。

2.组织指导、检查、评价本县市普通高中、职业学校、义务教育阶段、学前教育阶段的教育教学业务工作。

3.研究教育教学理论、科研和教材，指导学校校本课程资源的开发。

4.组织实施双语双文教学，开展相关民族教育理论、科研和实践的研究。

5.组织教育教学改革实验，总结教育教学经验，推广教育科研成果。

6.按省、州有关规定，管理本区域内所有学校的教学用书工作。

7.统筹规划和实施本县市教师教育工作，拟定中小学师资学历达标计划并指导实施。

8.按有关要求组织本县市教师的各类继续教育培训活动和考核工作。

9.指导本县市的学校建立校本教研制度和校本培训制度。

10.拟定全县中小学实验室的建设规划，负责全县中小学实验室的建设与管理工作。

11.拟定全县中小学图书（馆）室建设规划，负责全县中小学图书（馆）室的建设与管理工作。

12.拟定全县电化教育的发展规划，负责全县的电化教育（包括信息技术教育）工作。

13.完成本区域内教育系统的普通话测试任务和校园语言文字达标工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：师训办公室、电教室、教研室、办公室。

1.师训办公室：负责中小学、幼儿园教师队伍各级各类培训的组织、考核、学时学分认定工作；国家通用语言文字推广普及工作。

2.电教室：积极推进全县各级各类学校信息化配备水平，指导学校做好教育信息化暨教育装备管理与应用工作。

3.教研室：负责全县中小学教育教学研究、指导和服务，开展教育教学调研、教育教学改革、教学常规检查、课题申报、成绩统计与分析、双语双文教学与教材编写等工作。

4.办公室：负责教科中心日常办公事务，包括文件流转、材料上报、档案管理、后勤服务等工作。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

     1.抓实教研工作，全面提高教育教学质量。做好2025年义务教育学校学业质量监测、命题、试卷征订、考务、阅卷、成绩统计，质量分析系列工作；开展中小学校教学常规检查，做好汇总工作，为全县学校及校长考核提供参考；深化课题研究、推广课题成果，根据教育实践中的热点问题和需求，确定研究方向和课题，加强对课题研究的指导和监督，确保研究成果的质量和水平；落实好盈江县义务教育学校区域教研共同体建设和学前教育联片教研工作；2025年计划创建“名师工作室”2个，“名校长工作室”1个，培养认定县级教学名师20名，学科带头人和骨干教师50名，培养州级教学名师15名，学科带头人和骨干教师20名。

2.强化业务培训，提升教师队伍专业素质。积极配合，协助省、州做好“国培计划”省培项目、州级培训相关工作，认真做好我县参训学员的遴选、推荐上报及远程培训学员的指导、督促及相关考核工作，立足我县现有条件，充分挖掘培训资源，积极开展好各项工作。

3.做好电教工作，推进教育信息化建设。继续规范功能室常规管理，积极稳步推进“教育信息化”建设应用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：            

在职人员编制74人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制73人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入10,069,031.04元，其中：一般公共预算9,469,031.04元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600,000.00元。

与上年6,030,629.05元对比增加4,038,401.99元，增长66.96%，主要原因分析：本年调入在职人员增加，以及在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入9,469,031.04元，其中：本年收入9,469,031.04元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,469,031.04元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年5,471,117.33元对比增加3,997,913.71元，增长73.07%，主要原因分析：本年调入在职人员增加，以及在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出10,069,031.04元。财政拨款安排支出9,469,031.04元，其中：基本支出9,319,031.04元，与上年5,471,117.33元对比增加3,847,913.71元，增长70.33%，主要原因分析：本年调入在职人员增加，以及在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加；项目支出150,000.00元，与上年0.00元对比增加150,000.00元，增长100%，主要原因分析：1.本年增加德宏州民族第一中学教育教学帮扶指导工作经费100,000.00元；2.本年增加高质量发展三年行动计划教育科研工作经费50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2050801（教育支出—进修及培训—教师进修）6,476,977.04元（其中：基本支出6,326,977.04元，项目支出150,000.00元），主要用于在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）34,000.00元（其中：基本支出34,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

3.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,274,240.64元（其中：基本支出1,274,240.64元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

4.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）55,748.03元（其中：基本支出55,748.03元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

5.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）629,156.32元（其中：基本支出629,156.32元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

6.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）43,228.01元（其中：基本支出43,228.01元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

7.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）955,681.00元（其中：基本支出955,681.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）8,907,246.00元（其中：基本支出8,907,246.00元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）3,060,864.00元（其中：基本支出3,060,864.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）321,360.00元（其中：基本支出321,360.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）2,566,968.00元（其中：基本支出2,566,968.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,274,240.64元（其中：基本支出1,274,240.64元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30110（职工基本医疗保险缴费）629,156.32元（其中：基本支出629,156.32元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（6）30112（其他社会保障缴费）98,976.04元（其中：基本支出98,976.04元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（7）30113（住房公积金）955,681.00元（其中：基本支出955,681.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支。

2.302（商品和服务支出）561,785.04元（其中：基本支出411,785.04元，项目支出150,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）74,864.00元（其中：基本支出74,864.00元，项目支出0.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30205（水费）23,200.00元（其中：基本支出23,200.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）30,000.00元（其中：基本支出30,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的电费开支；

（4）30207（邮电费）6,976.00元（其中：基本支出6,976.00元，项目支出0.00元），主要用于单位的邮寄费、电话费、网络通信费等开支；

（5）30211（差旅费）100,600.00元（其中：基本支出90,600.00元，项目支出10,000.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（6）30213（维修（护）费）2,000.00元（其中：基本支出2,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（7）30215（会议费）1,360.00元（其中：基本支出1,360.00元，项目支出0.00元），主要用于单位在会议期间按规定开支的各类开支；

（8）30216（培训费）200,760.00元（其中：基本支出60,760.00元，项目支出140,000.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（9）30217（公务接待费）940.00元（其中：基本支出940.00元，项目支出0.00元），主要用于按规定开支的各类公务接待开支；

（10）30228（工会经费）112,085.04元（其中：基本支出112,085.04元，项目支出0.00元），主要工会经费开支；

（11）30239（其他交通费用）9,000.00元（其中：基本支出9,000.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工公务交通补贴、租车费用等开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县教育体育局教育科研中心2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县教育体育局教育科研中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县教育体育局教育科研中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额93,300.00元，其中：政府采购货物预算93,300.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县教育体育局教育科研中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10,000.00元，较上年17,860.00减少7,860.00元，下降44.01%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县教育体育局教育科研中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县教育体育局教育科研中心2025年公务接待费预算为10,000.00元，较上年17,860.00减少7,860.00元，下降44.01%，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

减少原因：严格落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县教育体育局教育科研中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县教育体育局教育科研中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县教育体育局教育科研中心资产总额163，065.75元，其中，流动资产114,357.93元，固定资产48,707.82元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加48,300.48元，其中固定资产减少21,907.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300336000100111

[附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2025年部门预算公开表20250424115528800]