盈江县职业高级中学2025年部门预算公开

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盈江县职业高级中学2025年预算公开目录

第一部分 盈江县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县职业高级中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县职业高级中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，加快发展职业教育和成人继续教育，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。培养高中学历技术应用人才，提高社会职业素质，汽车、保安、旅游、舞蹈、珠宝、计算机、幼师等专业高中学历教育相关职业培训。

（二）机构设置情况

我校共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、政教处、总务处、财务室、资助中心、校团委办公室、招生就业办公室、校党委办、工会办。所属单位0个。

1.办公室：负责学校的对外联系和接待工作；协调各科室之间的工作联系；处理教职工的人事调配、工资、奖惩等事务；草拟学校文字材料、工作计划，并监督执行；管理学校的文件和档案；负责学校会议记录和公布工作安排。

2.教务处：制定学校的教学工作计划；组织和领导教学活动，确保教学秩序；指导教研组工作，推动教学研究；制定教师工作考评细则，对教师进行考评。

3.政教处：德育规划与实施，政教处根据国家的教育方针和学校的实际情况，制定学生德育工作计划，并负责具体的实施工作，确保学生德育目标的落实，利用各种宣传阵地，加强校园文化建设，营造良好的校园文化氛围。

4.总务处：日常管理职能、总务处负责安排本处室工作人员的日常工作，确保各项工作有序进行。

5.财务室：学校财务室是学校管理工作的重要组成部分，确保经费的透明和合理使用，对学校的财务活动进行核算，定期进行财务分析，如实反映学校的财务状况，为学校领导层提供决策依据，配合审计与检查，配合上级部门的审计和财务检查工作，确保学校财务的透明度和规范性。

6.资助中心：全面负责全校学生的各项资助（国家资助及社会各种捐资助学）贯彻落实国家、省、州、县关于中职学生的各项资助方针、政策；切实掌握资助政策的目标任务、政策宣传、工作程序、采集困难学生信息材料、进行公平公正公示。把补助资金及时无误打入中职学生资助卡，做好资助原始档案便于永久性保管。

7.校团委办公室：负责团员的发展、教育和管理，包括团员证的注册、年度审核、团员超龄离团手续以及团费的收缴、管理和使用等工作。配合学校党委组织部做好学生的党建工作，协助党委办好学生业余党校，推荐优秀团员入党。负责团委干部的选拔、培训和管理，提升团委干部的工作能力和综合素质。

8.招生就业办公室：负责招就办上传下达工作，办理学生毕业证书；重点抓招生、就业、学生顶岗实习、成人函授教育、校企合作、学籍管理、专业设置及申报等相关工作。

9.校党委办：负责班主任考核与管理；负责家长学校、关工委及青爱小屋相关工作。

10.工会办：负责组织教职工开展丰富多彩的文体活动。建立健全民主管理和民主监督机制，促进民主政治建设。切实维护教职工的合法权益，为教职工多办好事实事。健全学校教代会制度，落实教代会职权，提高教代会质量，召开教职工代表大会审议学校各项制度，促进校务公开。

（三）重点工作概述

1.重视学校基层党组织建设，为学校发展保驾护航。狠抓招生巩固，扩大办学规模。加大招生宣传力度，努力完成县教育局下达的2025年招生任务；和云南轻纺职业学院，德宏职业学院完成五年制大专联合办学，使五年制大专招生人数达到500人以上。常态化抓好学生控辍保学工作，学生巩固率保持在95%以上。

2.重视技能大赛，开展双证培训，提高就业质量。组织好学生参加2025年德宏州中等职业教育技能大赛云南省职业院校技能大赛；我校物联网应用技术在2024年云南省技能大赛中荣获第二名，将参加2025年全国职业技能大赛，学校将倾力支持和组织好学生参加此次比赛，获得国赛三等奖。争取本年度进行职业鉴定人数不少于1000人，增加2至3个1+X考证项目，实现毕业生双证书率为100%。

3.持续做好村干（社区）双素提升工作。学校现有在校学员254人，已毕业117人，在2020-2021学年在云南省综合排名第一（全省128家单位），在2024年春季学期全省综合排名第三。学校将总结经验、努力地完成各项工作，为盈江村干“社区”双素质提升及乡村振兴做出更大的贡献。

4.稳步推进省级双优学校创建工作。争取项目资金300万元完成新校区各功能室建设及校园文化建设，300万元购置学校汽修设备及相关课程建设（汽修专业），300万元购置学校信息化设备及课程建设（计算机应用专业）；继续成立工作专班于2024年12月底高质量完成汽修专业创建材料，2025年3月底完成双优学校创建材料工作。           

5.开展职业教育国际化办学。积极与县侨联沟通联系，开展缅甸边民、华侨华人职业教育、技能培训、师资培训和人才培养，推动职业教育国际化办学，开办国际班。

6.实施示范校园创建行动。圆满完成云南省新时代教育评价改革试点项目、云南省信息化标杆学校、云南省社区教育实验示范区、云南省职业教育名班主任工作室、云南省德育示范学校。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制62人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制62人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入15,190,716.25元，其中：一般公共预算12,140,716.25元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入850,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入2,200,000.00元。

与上年11,227,035.69元对比增加3,963,680.56元，增长35.3%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入12,140,716.25元，其中：本年收入12,140,716.25元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,140,716.25元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年10,477,035.69元对比增加1,663,680.56元，增长15.88%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出15,190,716.25元。财政拨款安排支出12,140,716.25元，其中：基本支出11,938,716.25元，与上年10,311,735.69元对比增加1,626,980.56元，增长15.78%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加；项目支出202,000.00元，与上年165,300.00元对比增加36,700.00元，增长22.2%，主要原因分析：县级免学费及助学金经费纳入项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013201（一般公共服务支出—组织事务—行政运行）8,400.00元（其中：基本支出8,400.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休干部党组织工作补贴开支；

2.2050202（教育支出—普通教育—小学教育）9,200.00元（其中：基本支出9,200.00元，项目支出0.00元），主要用于小学教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.2050302（教育支出—职业教育—中等职业教育）7,599,816.52元（其中：基本支出7,397,816.52元，项目支出202,000.00元），主要用于中等职业教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.2080502（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休）232,553.12元（其中：基本支出232,553.12元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

4.2080505（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）1,180,854.37元（其中：基本支出1,180,854.37元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

5.2080506（社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出）1,518,902.65元（其中：基本支出1,518,902.65元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

6.2080801（社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤）6,618.00元（其中：基本支出6,618.00元，项目支出0.00元），主要用于遗属补助开支；

7.2089999（社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出）51,662.38元（其中：基本支出51,662.38元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

8.2101102（卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗）583,046.85元（其中：基本支出583,046.85元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

9.2101199（卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出）64,021.36元（其中：基本支出64,021.36元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

10.2210201（住房保障支出—住房改革支出—住房公积金）885,641.00元（其中：基本支出885,641.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）11,360,233.61元（其中：基本支出11,360,233.61元，项目支出0.00元），具体为：

（1）30101（基本工资）2,754,204.00元（其中：基本支出2,754,204.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）294,192.00元（其中：基本支出294,192.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）2,461,709.00元（其中：基本支出2,461,709.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）1,180,854.37元（其中：基本支出1,180,854.37元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）1,518,902.65元（其中：基本支出1,518,902.65元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）583,046.85元（其中：基本支出583,046.85元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）115,683.74元（其中：基本支出115,683.74元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）885,641.00元（其中：基本支出885,641.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）1,566,000.00元（其中：基本支出1,566,000.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）483,911.52元（其中：基本支出389,911.52元，项目支出94,000.00元），具体为：

（1）30201（办公费）143,400.00元（其中：基本支出128,400.00元，项目支出15,000.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支。

（2）30205（水费）15,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出15,000.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）19,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出19,000.00元），主要用于单位的电费开支；

（4）30211（差旅费）68,000.00元（其中：基本支出53,000.00元，项目支出15,000.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（5）30213（维修（护）费）65,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出15,000.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（6）30216（培训费）65,000.00元（其中：基本支出50,000.00元，项目支出15,000.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（7）30228（工会经费）107,411.52元（其中：基本支出107,411.52元，项目支出0.00元），主要工会经费开支；

（8）30239（其他交通费用）1,100.00元（其中：基本支出1,100.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工公务交通补贴、租车费用等开支。

3.303（对个人和家庭的补助）296,571.12元（其中：基本支出188,571.12元，项目支出108,000.00元），具体为：

（1）30302（退休费）173,553.12元（其中：基本支出173,553.12元，项目支出0.00元），主要用于单位退休人员退休费开支；

（2）30305（生活补助）15,018.00元（其中：基本支出15,018.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休干部党组织副书记、委员工作补贴开支；

（3）30308（助学金）108,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出108,000.00元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县职业高级中学2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

盈江县职业高级中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县职业高级中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县只需要高级中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,500.00元，较上年22,000.00元减少500元，下降2.27%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县职业高级中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县职业高级中学2025年公务接待费预算为17,500.00元，较上年18,000.00元减少500元，下降2.78%，国内公务接待批次为10次，共计接待350人次。

减少原因：严格落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县职业高级中学2025年公务用车购置及运行维护费为4,000.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费4,000.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

盈江县职业高级中学2025年度预算未安排本部门重点项目

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【政府性基金预算拨款收入】指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县职业高级中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析：本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县职业高级中学资产总额30,985,897.79元，其中，流动资产639,089.64元，固定资产30,034,652.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产312,156.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少2,616,737.14元，其中固定资产减少2,633,684.75 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值159,500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30,560.68元，其中出租资产2,201.85平方米，资产出租收入30,560.68元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300336000300111

[附件: 盈江县职业高级中学2025年部门预算公开表20250423064021893]