盈江县民族完全中学2025年部门预算公开

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盈江县民族完全中学2025年预算公开目录

第一部分 盈江县民族完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、县对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 盈江县民族完全中学2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、县对下转移支付预算表

十四、县对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

盈江县民族完全中学2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：行政办公室、教务处、德育处、安全处、总务处、财务室、教科室、融媒体中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.一以贯之抓校园安全，力争平安建设取得新成效。做好校园安全，保障正常教学秩序，毫不松懈抓好安全预防教育，强化红线意识，克服麻痹思想，继续利用安全班会课常态化开展好各类安全教育，重点做好心理、食宿、用电、用气等安全教育，进一步增强师生安全意识。

2.一门心思抓常规教学，力争教学质量实现新提高。加强对教研材料、教研过程、教研效果的监督检查，杜绝教研活动流于形式，确保各个环节落实到位，提高教研实效。

3.一刻不停抓管理能力，力争学校品位得到新提升。发挥管理干部的先锋模范作用，带头遵规守纪，模范遵守国家的法律法规和学校的规章制度。发挥班主任的核心战斗力作用。

4.一心一意抓队伍建设，力争教师素养焕发新活力。加强教师业务能力培训。组织教师参加各级各类培训，利用线上培训、专家讲座、交流研讨等多种方式，提升教师的理论水平和专业素养。

5.一丝不苟五育并举抓全面育人，力争各项指标达到新高度。狠抓四个习惯，提升综合素养。狠抓生活习惯，引导学生养成文明有礼、爱护公物、勤俭节约的好习惯。

6.一流争先抓管理发展，力争办学水平迈上新台阶。学校管理再精细，完善学校各方面的规章制度，用制度去管人，明确学校各部门人员的岗位职责，责任到岗、到人，将管理责任具体化、明确化。执行制度精细化。

7.牢牢把握持续发展这个主攻方向，全力擦亮学校品牌。用严明的工作纪律保持续，用较真的评价理念保持续。完善考核评价体系，坚持用数据说话。

8.必须提升专业能力，更加扎实地加强教育培养。以示范引领为要求，抓执行促落实，树立“拼抢意识”、破除“洗碗效应”，摒弃“官本位”思想。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制234人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制233人。在职实有218人，其中：财政全额保障218人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入38,580,606.49元，其中：一般公共预算33,280,606.49元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入3,750,000.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入1,550,000.00元。

与上年32,376,229.51元对比增加6,204,376.98元，增长19.16%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入33,280,606.49元，其中：本年收入33,280,606.49元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款33,280,606.49元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年27,719,027.98元对比增加5,561,578.51元，增长20.06%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出33,280,606.49元。财政拨款安排支出33,280,606.49元，其中：基本支出30,845,306.49元，与上年25,363,007.98元对比增加5,482,298.51元，增长21.62%，主要原因分析：本年在职人员社会保障缴费、住房公积金财政拨款人员经费支出增加；项目支出2,435,300.00元，与上年2,356,020.00元对比增加79,280.00元，增长3.36%，主要原因分析：本年城乡义务补助经费和普通高中生均公用经费县级配套资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.（2050203）普通教育（初中教育）8,625,084.23元（其中：基本支出8,517,284.23元，项目支出107,800.00元），主要用于初中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

2.（2050204）普通教育（高中教育）14,566,510.97元（其中：基本支出12,239,010.97元，项目支出2,327,500.00元），主要用于高中教育在职员工工资福利开支，机构正常运转公用经费开支；

3.（2080502）行政事业单位养老支出（事业单位离退休）1,000.00元（其中：基本支出1,000.00元，项目支出0.00元），主要用于离退休人员公用经费开支，财政补差退休人员经费开支；

4.（2080505）行政事业单位养老支出（机关事业单位基本养老保险缴费支出）4,314,963.01元（其中：基本支出4,314,963.01元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本养老保险缴费开支；

5.（2080506）行政事业单位养老支出（机关事业单位职业年金缴费支出）43,358.58元（其中：基本支出43,358.58元，项目支出0.00元），主要用于在职人员职业年金缴费开支；

6.（2089999）其他社会保障和就业支出（其他社会保障和就业支出）188,779.63元（其中：基本支出188,779.63元，项目支出0.00元），主要用于在职人员工伤保险缴费开支；

7.（2101102）行政事业单位医疗（事业单位医疗）2,130,512.99元（其中：基本支出2,130,512.99元，项目支出0.00元），主要用于在职人员基本医疗保险缴费开支；

8.（2101199）行政事业单位医疗（其他行政事业单位医疗支出）174,174.08元（其中：基本支出174,174.08元，项目支出0.00元），主要用于在职人员生育保险、大病补充医疗保险缴费开支；

9.（2210201）住房改革支出（住房公积金）3,236,223.00元（其中：基本支出3,236,223.00元，项目支出0.00元），主要用于在职人员住房公积金缴费开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301（工资福利支出）30,423,487.29元（其中：基本支出30,423,487.29元，项目支出0.00元）,具体为：

（1）30101（基本工资）9,173,040.00元（其中：基本支出9,173,040.00元，项目支出0.00元），主要用于在职员工基本工资开支；

（2）30102（津贴补贴）1,165,488.00元（其中：基本支出1,165,488.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本工资开支；

（3）30107（绩效工资）9,272,852.00元（其中：基本支出9,272,852.00元，项目支出0.00元），主要用于事业单位绩效工资开支；

（4）30108（机关事业单位基本养老保险缴费）4,314,963.01元（其中：基本支出4,314,963.01元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本养老保险缴费开支；

（5）30109（职业年金缴费）43,358.58元（其中：基本支出43,358.58元，项目支出0.00元），主要用于单位职工职业年金缴费开支；

（6）30110（职工基本医疗保险缴费）2,173,871.5元（其中：基本支出2,130,512.99元，项目支出0.00元），主要用于单位职工基本医疗保险缴费开支；

（7）30112（其他社会保障缴费）362,953.71元（其中：基本支出362,953.71元，项目支出0.00元），主要用于单位职工工伤保险、失业保险、补充大病医疗保险、生育保险缴费开支；

（8）30113（住房公积金）3,236,223.00元（其中：基本支出3,236,223.00元，项目支出0.00元），主要用于单位职工住房公积金开支；

（9）30199（其他工资福利支出）724,096.00元（其中：基本支出724,096.00元，项目支出0.00元），主要用于编外聘用人员工资福利开支。

2.302（商品和服务支出）1,891,719.20元（其中：基本支出421,819.20元，项目支出1,469,900.00元）,具体为：

（1）30201（办公费）192,900.00元（其中：基本支出23,000.00元，项目支出169,900.00元），主要用于单位购买日常办公用品、书报杂志等开支；

（2）30205（水费）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于单位的水费、污水处理费等开支；

（3）30206（电费）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于单位的电费开支；

（4）30207（邮电费）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于单位的邮寄费、电话费、网络通信费等开支；

（5）30209（物业管理费）30,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出30,000.00元），主要用于单位办公用房等物业管理费开支，包括绿化、卫生等方面的开支；

（6）30211（差旅费）172,000.00元（其中：基本支出22,000.00元，项目支出150,000.00元），主要用于单位职工出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费等差旅费开支；

（7）30213（维修（护）费）300,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出300,000.00元），主要用于单位固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等开支；

（8）30214（租赁费）40,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出40,000.00元），主要用于单位租用用房或设备的开支；

（9）30216（培训费）150,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出150,000.00元），主要用于教师业务培训、党员业务培训等培训开支；

（10）30218（专用材料费）80,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出80,000.00元），主要用于单位购买日常专用材料的开支；

（11）30228（工会经费）376,819.20元（其中：基本支出376,819.20元，项目支出0.00元），主要用于工会经费开支。

3.303（对个人和家庭的补助）115,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出115,400.00元）,具体为：

（1）30308（助学金）115,400.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出115,400.00元），主要用于家庭经济困难学生助学金开支；

4.310（资本性支出）850,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出850,000.00元），主要用于单位安排的资本性支出；

（1）31002（办公设备购置）650,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出650,000.00元），主要用于单位办公设备采购开支；

（2）31003（专用设备购置）200,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出200,000.00元），主要用于单位专用设备采购开支。

五、县对下专项转移支付情况

（一）与中央、省、州级配套事项

盈江县民族完全中学2025年无与中央、省、州级配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项   

盈江县民族完全中学2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

盈江县民族完全中学2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

盈江县民族完全中学2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17,500.00元，较上年18,000.00元减少500.00元，下降2.78%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

盈江县民族完全中学2025年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

盈江县民族完全中学2025年公务接待费预算为17,500.00元，较上年18,000.00元减少500.00元，下降2.78%，国内公务接待批次为35次，共计接待350人次。

减少原因：严格落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业的原则，减少公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

盈江县民族完全中学2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，与上年持平，无增减变化。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费0.00元，与上年持平，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年度预算未安排本部门重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的一般公共预算资金。

【事业收入】事业收入是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

【事业单位经营收入】是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。单位应当根据本年度事业单位经营活动计划，结合上年度事业单位经营收入规模、经营状况和市场行情等因素进行预计

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【基本支出】指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

【项目支出】指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

【机关运行经费】是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【全口径预算管理】是财政预算管理的一种模式，目标是将所有政府收支纳入预算，进行高效、统一管理。2015年正式颁布新修订的《中华人民共和国预算法》第五条规定：预算包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算。至此，把所有预算按上述四类全部分类管理，为政府高效运行奠定基础。

【“三公”经费】纳入县级财政预决算管理的“三公”经费是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中：因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

盈江县民族完全中学2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比持平，主要原因分析本单位为事业单位，未安排机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，盈江县民族完全中学资产总额4,832,667.74元，其中，流动资产44,258.37元，固定资产4,776,586.19元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,823.18元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加745,970.91元，其中固定资产增加822,355.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53312300336003700111

[附件: 盈江县民族完全中学2025年部门预算公开表20250424110344878]