盈江县旧城镇中心学校2024年度部门决算

监督索引号53312300336002501000

盈江县旧城镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、工会室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员126人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员119人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员90人（离休0人，退休90人）。年末学生2325人。年末遗属9人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

2024年全镇共有6所小学，其中中心1所、完小3所，村小点2所。有58个教学班，在校生2320人，教职工146人，其中专任教师126人，临聘临工20人，专任教师学历合格率100%。本年坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制。加强对学生进行政治、思想、道德和心理健康教育。坚持以德为先，努力构建先进的校园文化。重视校园文化建设，优化德育环境，开展丰富多彩的校园文化活动，创新学生德育。进一步优化教学管理制度、强化班级管理，明确教师的岗位职责，强化教学常规管理，切实提高课堂实效、打造高效课堂、抓好质量提升。

本年学校开展了多元化活动，丰富校园生活，激发学习兴趣，以此形成良好校风和学风。学校高度重视德育工作在校长的领导下，德育处认真贯彻落实。学校在学期初制定的德育工作计划，加强了德育工作队伍建设，进一步完善了管理机制，有效地开展了各项德育活动。进一步强化德育教育网络、队伍建设，发挥德育骨干作用。抓常规，以促进学生礼貌习惯的养成。

加强对学生常规管理的力度。包括纪律、卫生、校服、就餐及头发等仪容仪表，强化宿舍“三抓”，禁止学生在校园使用手机等通讯工具，重新修订和印发《旧城镇小学各学校学生一日常规》，《班级评比细则》、再次印发致学生家长一封信（手机），专门请理发师傅到校进行理发，印发致学生家长有关交通安全注意事项和要求的一封信等，以促良好习惯构成。抓好主题教育，组织开展礼貌礼仪常规教育，开展后进生的劝导教育活动。

抓好安全工作，创“平安“校园制定各种应急预案和演练及安全负责追究制度。深入开展安全教育活动，透过集会、校园广播、班校会、宣传栏开展安全常规教育，组织大型安全教育会。如食品安全教育会，学生集会做操上下楼梯安全教育和疏散演练。不定期加强校园安全隐患的排查。不定期印发致家长有关防火、防电、防溺水、防盗、防灾害事故等一封信。加强对门卫保卫工作检查，严格控制外来车辆进出入，谢绝跟工作无关的外来人员进入校园。定期对校舍及教学设施安全进行检查，坚持每周一次小检查，每月一次大检查，发现隐患，立即排除，确保师生的生命安全。

广泛开展校园文化体育活动，增强凝聚力，愉悦教职工身心、加强民族团结教育。期间旧城镇中小学组织全校师生开展了目瑙纵歌活动，傣族德昂族泼水节大型活动，丰富多彩的校园文化活动促进了民族团结、凝聚了师生凝聚力。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城镇中心学校2024年度收入合计26682351.13元。其中：财政拨款收入26629961.16元，占总收入的99.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入52389.97元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计减少1123963.64元，下降4.04%。其中：财政拨款收入减少815066.41元，下降2.97%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少308897.23元，下降85.50%。财政拨款收入减少的主要原因是本年减少在职人员月绩效工资预算；其他收入减少主要原因是本年减少黄思烈基金会捐赠收入。

二、支出决算情况说明

盈江县旧城镇中心学校2024年度支出合计26687328.16元。其中：基本支出22445150.43元，占总支出的84.10%；项目支出4242177.73元，占总支出的15.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1161443.41元，下降4.17%。其中：基本支出减少2042624.58元，下降8.34%；项目支出增加881181.17元，增长26.22%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年减少在职人员月绩效工资预算；项目支出增加的原因是本年加大义务教育家庭困难学生补助及学生营养改善计划等项目资金支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县旧城镇中心学校机构正常运转的日常支出22445150.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22359286.43元，占基本支出的99.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费85864.00元，占基本支出的0.38%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县旧城镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4242177.73元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育学生生活补助支出595625.00元，主要用于发放义务教育家庭贫困学生生活补助支出；

2.义务教育学生营养改善计划2317005.14元，主要用于学生营养改善资金支出；

3.学前教育家庭经济困难学生补助85800.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难学生生活补助支出；

4.城乡义务教育阶段学校公用经费支出1141380.59元，主要用于学校维修维护、办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

5.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项费45000.00元，主要用于乡村少年宫运转及办公设备购置支出；

6.社会各界捐赠收入57367.00元，主要用于中心小学洗澡间维修维护、购买消防器材及教师节活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出26584961.16元,占本年支出合计的99.62%。与上年相比减少845066.41元，下降3.08%,完成年初预算的133.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出,年初无此项预算。

2.外交（类）无支出,年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出21473785.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.77%,完成年初预算的143.01%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2801444.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.54%,完成年初预算的102.09%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出1259692.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的104.99%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1050039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的113.24%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县旧城镇中心学校资产总额5275416.97元，其中，流动资产24676.41元，固定资产5226442.84元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产24297.72元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少443460.79元，其中固定资产减少413276.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县旧城镇中心学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002501111

 [附件: 盈江县旧城镇中心学校2024年度部门决算公开表20251020033905153.xlsx] 

 [附件: 盈江县旧城镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251020033905153.xlsx] 

 [附件: 盈江县旧城镇中心学校2024年度支出绩效自评表20251020033905153.xlsx]