盈江县旧城民族中学2024年度部门决算

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盈江县旧城民族中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、总务室、教务室、政教室、党委办公室、工会办公室、团委办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员66人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员65人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员37人（离休0人，退休37人）。年末学生959人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1. 坚持把德育工作放在学校工作的首位，认真学习习近平总书记对教学的论述,与时俱进,开拓进取，加快社会主义教育教学建设步伐，全面实施素质教育。坚持以人为本，牢固树立“安全第一，预防为主”思想，明确责任，强化措施，常抓不懈，确保不发生安全责任事故。认真组织督促学生学习《新中小学生守则》《中小学生日常行为规范》，加强学生的日常行为规范教育和养成教育，要求做到文明守信，遵纪守法。加强师德师风建设。以“智高为师，德高为范”作为德育工作的座右铭，学校制定了具体的师德师风建设计划，每周五的政治业务学习都组织教职员工集体学习，通过学习，使教师们树立了爱岗敬业，乐于奉献的思想，因而也促进了学校其他各项工作的开展。

2. 加强安全管理知识培训，将安全工作落到实处。学校定期组织全体教职工学习安全知识，增强教职工的安全责任意识，提高教职工处置突发事故、保护学生的能力；认真落实好课时点制度“1530制度”，每天放学前最后一节课的科任教学进行1分钟，每周放周末假5分钟，遇重大节假日30分钟的安全教育宣传，让每一位学生时时刻刻将安全问题铭记于心。利用主题班会、黑板报、宣传栏、校园广播、电子屏幕、国旗下讲话、家长会、致家长一封信、观看安全警示影像片等多种形式，加强学生的各种安全的宣传、教育工作。

3. 加强家校联系落实控辍保学工作。学生的安全教育工作离不开学校和家庭，只有家校双管齐下，才能确保学生健康成长。本学年，每一次放假做好重点学生的排查工作，上报当地政府，通知到每一个村，做好对每一个学生的假期监管工作和出县报备工作，收假前一个星期做好未能安时报到入学的学生，开学前督促班主任通过电话、微信等方式与学生家长联系，未能确认返校的学校组织教师进行家访，无法动员的将名单及时上报级当地政府，通过挂村干部和村委会干部及教师联合动员，保证每学期开学让所有的学生按时报到。

4. 加强教师的业务学习，努力提高教师的综合素质。教育教学理论能指导教育实践，能不断更新教师的教育观念，提高教师的理论修养和业务水平。加强业务学习，能有效提高教师的专业水平。积极组织开展校内教研组活动。认真落实开展教学研讨课活动，从课前的准备、听课、研课、磨课、再听课、总结的模式认真组织，精心筹备，努力把教研工作做得更好，尽量提高每个老师的教学水平。鼓励教师合作、交流、共享教研成果。各位老师畅所欲言，大胆发表自己的意见看法。

5. 开展课外活动丰富校园生活。学校重点打造校园足球特色，成立了校级、年级、班级“三级”足球队，每年组织一次校园足球年级联赛，选拔天资出众的优秀队员每周开展4次训练，代表学校参加县、州、省校园足球比赛；2022年5月被教育部认定为国家青少年足球特色示范学校。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县旧城民族中学2024年度收入合计14184747.54元。其中：财政拨款收入14181688.11元，占总收入的99.98%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入3059.43元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计减少93884.23元，下降0.66%。其中：财政拨款收入减少24868.26元，下降0.18%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少69015.97元，下降95.76%。财政拨款收入减少主要原因是本年减少奖励性绩效工资等人员经费支出；其他收入减少主要原因是本年减少勤工俭学收入。

二、支出决算情况说明

盈江县旧城民族中学2024年度支出合计14184038.11元。其中：基本支出12097139.50元，占总支出的85.29%；项目支出2086898.61元，占总支出的14.71%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少92168.26元，下降0.65%。其中：基本支出减少650631.03元，下降5.10%；项目支出增加558462.77元，增长36.54%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年减少奖励性绩效工资等人员经费支出；项目支出增加主要原因是本年义务教育公用经费、家庭经济困难学生补助、营养改善计划等项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县旧城民族中学机构正常运转的日常支出12097139.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12060448.50元，占基本支出的99.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36691.00元，占基本支出的0.30%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县旧城民族中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2086898.61元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育学生生活补助项目868625.00元，主要用于发放家庭经济困难学生补助支出；

2.义务教育营养改善计划资金项目819335.01元，主要用于营养改善计划资金支出；

3.义务教育生均公用经费396588.60元，主要用于学校维修维护费、水电费、培训费、办公用品、办公设备购置等日常运转支出。

4.单位自有资金其他收入2350.00元，主要用于单位办公用品采买支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县旧城民族中学2024年度一般公共预算财政拨款支出14181688.11元,占本年支出合计的99.98%。与上年相比减少24868.26元，下降0.18%,完成年初预算的139.68%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出11309524.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.75%,完成年初预算的147.59%。主要用于职工工资福利支出、学生资助补助资金、学校办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、培训费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1615917.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.39%,完成年初预算的115.92%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出686259.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%,完成年初预算的111.09%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出569987.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.02%,完成年初预算的119.27%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为9400.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9400.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县旧城民族中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县旧城民族中学资产总额1327083.32元，其中，流动资产50207.58元，固定资产1276874.74元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少190201.41元，其中固定资产减少199466.49元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县旧城民族中学2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001101111

 [附件: 盈江县旧城民族中学2024年度部门决算公开表20251020032914193.xlsx] 

 [附件: 盈江县旧城民族中学2024年度国有资产使用情况表 20251020032914193.xlsx] 

 [附件: 盈江县旧城民族中学2024年度支出绩效自评表20251020032914193.xlsx]