盈江县教育体育局教育科研中心2024年度部门决算

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盈江县教育体育局教育科研中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：师训办公室、电教室、教研室、办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员57人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，无参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员56人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.全县坚持“质量核心、教学主业”的理念，进一步凝聚教育教学工作合力，营造浓厚教研氛围，教育教学质量呈现良好发展态势。2023-2024学年小学六年级毕业质量监测平均分74.91，提升0.78分，优秀率40.21%，提升5.8个百分点。初中学业水平考试参加率 99.12%，较上年提高 0.01个百分点；最高分703.8分，全州县市第一；630分及以上人数占全州的20.13%；低分率为7.26%，全州县市最低。高考600分以上20人，较上年增加6人；一本上线147人，上线率为11.05%，较上年提高1.44个百分点；本科上线598人，本科上线率为43.95%，较上年提高2.36个百分点。

2.“赛训研学”一体化，课堂教学竞赛成绩喜人。一是参加2024年德宏州高中语文、英语、物理、化学课堂教学竞赛获一等奖3人、二等奖5人、三等奖4人；组织开展高中5个学科课堂教学竞赛，15人获县级奖。二是小学开展了数学、道德与法治、科学、英语4个学科竞赛活动，区域展示课84节，24名教师参加县级课赛，获一等奖4名，二等奖8名，三等奖12名。推送州级参加2节，获三等奖2节。承办州级小学数学课堂竞赛1场，参训教师达1205人次。初中开展4个学科竞赛活动，区域展示课76节；24名教师参加县级课赛，获一等奖4名，二等奖8名，三等奖12名，推送州级参赛4节，获二等奖4节，承办州级初中道德与法治课堂竞赛1场，参训教师达300人次。三是在云南省第一届义务教育课堂教学竞赛暨优秀课例评选活动中，我县7位教师获奖。其中5位教师获优秀课例，一等奖1人、三等奖4人。2位教师获课堂教学竞赛二等奖。四是组织教师参加德宏州大中小学校铸牢中华民族共同体意识教育一体化建设交流会暨第三届铸牢中华民族共同体意识教育课程思政说课比赛，获一等奖1人、二等奖2人、三等奖3人、优秀奖4人。五是组织开展2024年盈江县中小学实验教学说课优秀案例评选活动，遴选5份优秀作品推荐参加州级、省级评选活动，全部作品均在省级评比中获奖，其中《动能和势能》作品荣获省级一等奖并推送到教育部参赛。六是推荐上报云南省第六届“云岭杯”中华经典诵写讲大赛参赛作品21件，其中获一等奖1个，三等奖9个，优秀奖11个，优秀指导教师2人。

3.通过开展形式多样的教师培训工作，校长的专业素养和管理水平不断提升，中小学幼儿园教师的教育科研意识和终身学习的理念不断增强，有力地推动了教师的专业成长和教育教学质量的提升。通过国家通用语言文字推广普及工作的开展，增强了广大师生和各族人民群众规范使用国家通用语言文字的意识，铸牢中华民族共同体意识，对乡村振兴工作将会发挥出积极的推动作用。

4.2024年共投入资金846万余元，大大缓解了中小学教学设备老化问题，同时也使我县交互式LED一体机班级配备率从2023年的80.1%提升至93.2%，进一步提升了我县中小学数字校园建设水平，为广大教师常态化地运用信息技术手段开展教学活动提供了重要保障。

5.云南大学、德宏州民族第一中学教育教学帮扶工作为我县提供了丰富的教育资源、为我县高中教学改革注入了新的活力，各学校认真对待、紧抓帮扶契机、主动作为，通过学习、内化、创造，促进了学校的新发展。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2024年度收入合计8365702.63元。其中：财政拨款收入8295379.40元，占总收入的99.16%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入70323.23元，占总收入的0.84%。

与上年相比，收入合计增加1218361.00元，增长17.05%。其中：财政拨款收入增加1161742.78元，增长16.29%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加56618.22元，增长413.12%。财政拨款收入增加的主要原因是年中在职人员增加，追加在职人员工资福利等人员经费收入；其他收入增加的主要原因是本年增加州级薄改项目工作经费。

二、支出决算情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2024年度支出合计8295379.40元。其中：基本支出8289979.40元，占总支出的99.93%；项目支出5400.00元，占总支出的0.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1037003.66元，增长14.29%。其中：基本支出增加1156342.78元，增长16.21%；项目支出减少119339.12元，下降95.67%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年在职人员增加，工资福利等人员经费支出增加；项目支出减少的主要原因是本年减少德宏州民族第一中学教育教学帮扶指导项目经费支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心机构正常运转的日常支出8289979.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8081316.90元，占基本支出的97.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费208662.50元，占基本支出的2.52%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县教育体育局教育科研中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5400.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

德宏州民族第一中学教育教学帮扶指导工作经费5400.00元，主要用于项目邮电费、教师培训费、办公设备购置等教育科研支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县教育体育局教育科研中心2024年度一般公共预算财政拨款支出8295379.40元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加1161742.78元，增长16.29%，完成年初预算的151.62%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6701331.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%，完成年初预算的152.55%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中在职人员减少，追减在职人员工资福利等人员经费收入。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1148978.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.85%，完成年初预算的145.64%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出10642.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%，完成年初预算的100.08%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出434428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%，完成年初预算的155.87%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为17860.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17860.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为17860.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为17860.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县教育体育局教育科研中心2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县教育体育局教育科研中心资产总额163065.75元，其中，流动资产114357.93元，固定资产48707.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加48300.48元，其中固定资产减少21907.59元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县教育体育局教育科研中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000101111

 [附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2024年度部门决算公开表20251020031356740.xlsx] 

 [附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2024年度国有资产使用情况表20251020031356740.xlsx]  

 [附件: 盈江县教育体育局教育科研中心2024年度支出绩效自评表20251020031356740.xlsx]