盈江县第一小学2024年度部门决算

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盈江县第一小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、党务室、教务室、总务室、德育室、校医室、图书阅览室、科学实验室、营养餐室。      

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员162人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员160人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员119人（离休0人，退休119人）。年末学生3505人。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）强化师德师风建设，促进校园和谐发展

1.领导重视，抓住思想教育不放松。

2.营造良好氛围，注重思想教育实效。

3.开展师德培训，塑造教师为人师表的良好形象。

4.学校将师德师风建设与年度考核、教育教学管理等师资队伍建设的其他内容有机结合起来，以期促进师德师风建设的各项措施落到实处。

（二）安全工作

1.加强领导、增强安全防范意识。 

2.制度健全，保障有力。

3.齐抓共管，群防群治。

4.加强安全管理和思想教育，提高自护能力。

5.加强检查，及时整改。

6.加强实验药品的管理与使用。

7.创建平安校园，推动学校综合治理健康发展。

（三）教学工作

1.严格执行课程计划。

2.坚持理论学习，促进教师素质的提高。

3.继续坚持抓好教学常规，规范教学秩序。

在各级领导的关心和指导下，在各教研组教师的大力配合下，以校本教研为载体，以教研组特色建设为抓手，以提高课堂教学有效性为核心，通过认真开展各种教学实践活动，在“实”字上下功夫，我校较好地完成了各项教育教学任务。在2023至2024学年期末质量监测中全校总平均分为89.13分，全科合格率为84.76%，综合得分141.33分，居全县第一名。

（四）党建工作

1.抓组织建设，努力提升学校党建工作水平。

2.抓制度建设，健全党史学习教育的长效机制。

3.抓好作风建设，增强拒腐防变能力。

4.抓活动建设，丰富党建工作的内涵。

5.开展一年一次全校教职工尿检工作。

（五）德育工作

1.加强班主任工作，开学初要求班主任写好工作计划，对本班的班级管理做好规划。同时，渗透人人都是德育工作者的理念。

2.注重学科渗透，在教学中用教师的人格魅力感染学生，利用教材内容渗透思想品德教育。

3.以爱国主义教育为主线，切实抓好理想信念教育、诚信教育和社会主义荣辱观教育等各类主题教育。爱国主义教育是德育工作的永恒主题。我校坚持每周一的升国旗仪式和国旗下的讲话，以及每周一次的感恩大课间，来培养学生热爱祖国、珍惜生活、知恩、感恩的情感。

4.坚持每个学期一次的小学生文明礼仪培训，如：礼貌用语的使用，校园礼仪、集队礼仪、升旗礼仪、课堂礼仪、鼓掌礼仪、握手礼仪等，来加强学生良好行为习惯的养成。

5.结合传统节日开展多种形式的德育主题班会活动。

6.开展“加强法治宣传教育”活动。弘扬法治精神、知法、守法、护法是每个公民的崇高义务。

7.开展多种形式的主题班会、队会。如养成教育主题班会 ，反邪教主题班会，防溺水主题班会、禁毒防艾主题班会等。

8.开展感恩活动。每周的周五早晨7时40分开展感恩活动，让学生轮流主持和分享感恩小故事，锻炼了孩子们的胆量，培养了口才，提升了学生的人格。

9.在养成教育方面，从学习习惯、文明行为、生活习惯、安全行为几方面逐月分解目标，真正做到从细节抓起。

10.举行了拔河比赛和广播操比赛，让学生学习和娱乐相结合，不仅能锻炼身体，同时还促进了学生之间的集体荣誉感的增强。

11.为丰富学生的课余生活，进一步推动学校艺术教育的健康发展，为学生提供艺术实践舞台，同时也为“六一”艺术节做准备，师生做了大量的准备工作，过了一个欢乐、祥和的六一，并为一批成绩、品德优秀的学生给予表彰，鼓励大家再接再厉。以传统礼仪为主题开展了庆“六一”系列活动。

12.由于近年来，教育水平的逐步上升，家长对学生的期望也越来越高，致使孩子的心理受到影响，针对现况，我校特举办小学生健康教育讲座，且让学生填写心理健康调查表，对学生的心理健康情况进行分析。还针对六年级的毕业生做了《青春期性生理、心理健康教育》的讲座。

13.在三八妇女节开展“感恩老师、感谢母亲”活动。借此节日，通过了解妇女节，学会为母亲分担一点家务；为母亲洗一次脚；向老师和母亲说一句感激的话；亲自做一份礼物；画一幅美画，制作生活妙招卡，酿一篇美文来感激老师和妈妈对学生的无私付出和教导。

14.传统习俗教育。清明节是我国的传统节日，我校带领学生祭扫烈士墓并给学生讲先烈的故事，让学生感受中华文化的博大精深。同时为缅怀先烈，还进行了制作手抄报和征文活动，同时还开展了“网上祭英烈、传承英烈魂”活动。

15.评选盈江县第一小学“最美班级”活动。

16.在五一劳动节来临之际开展“爱劳动”“爱学习”系列活动。

17.为了更好地管理学生，我校召开了家长会，老师和家长进一步对学生的近况做了了解，对学生的管理真正做到家校结合，并针对家长提出的一些意见和建议给予解答。并组建了家委会。

18.在注重学生思想道德建设的同时，对我校教师的师德、师风由校领导和学生做出测评，及时掌握教师职业道德的规范程度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第一小学2024年度收入合计31079752.47元。其中：财政拨款收入28541349.96元，占总收入的91.83%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入2538402.51元，占总收入的8.17%。

与上年相比，收入合计增加2861440.93元，增长10.14%。其中：财政拨款收入增加1594560.05元，增长5.92%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加1266880.88元，增长99.64%。财政拨款收入增加的主要原因是本年在职人员增加工资福利等财政拨款收入；其他收入增加的主要原因是本年增加教师课后服务费收入。

二、支出决算情况说明

盈江县第一小学2024年度支出合计30920204.04元。其中：基本支出27691359.33元，占总支出的89.56%；项目支出3228844.71元，占总支出的10.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加1801613.84元，增长6.19%。其中：基本支出增加1931870.86元，增长7.50%；项目支出减少130257.02元，下降3.88%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是教职工人数增加，养老保险、职业年金等社会保障缴费支出增加；项目支出减少的主要原因是学生营养改善计划、义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助、城乡义务教育阶段学校公用经费支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县第一小学机构正常运转的日常支出27691359.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出25197403.25元，占基本支出的90.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2493956.08元，占基本支出的9.01%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县第一小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3228844.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出938873.67元，主要用于教育运转支出办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、培训费、办公设备购置等；

2.营养改善计划资金项目经费2271846.04元，主要用于学生营养改善计划支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助18125.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第一小学2024年度一般公共预算财政拨款支出28541349.96元，占本年支出合计的92.31%。与上年相比增加1594560.05元，增长5.92%，完成年初预算的139.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%，完成年初预算的100.00%。主要用于发放退休支部书记委员工作补贴。一般公共服务（类）支出预决算一致。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出21233448.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.30%，完成年初预算的147.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费支出，学生资助资金支出；造成预决算差异的主要原因是年中追减义务教育保障经费。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出4615262.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.17%，完成年初预算的118.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出1466818.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.14%，完成年初预算的114.87%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1212620.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.25%，完成年初预算的131.37%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初无预算安排，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与年初预算数一致。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

盈江县第一小学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第一小学属2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县第一小学资产总额3077182.40元，其中，流动资产884352.39元，固定资产2191428.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1401.90元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加135360.96元，其中固定资产减少24179.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县第一小学2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000501111

 [附件: 盈江县第一小学2024年度部门决算公开表20251020030029891] 

 [附件: 盈江县第一小学2024年度国有资产使用情况表20251020030029891] 

 [附件: 盈江县第一小学2024年度支出绩效自评表20251020030029891]