盈江县第一高级中学2024年度部门决算

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盈江县第一高级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，稳步发展高中教育，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育处、安全处、总务处、财务室、校团委、学生资助办、艺体中心和工会。

我单位为基层预算单位，无下属预算单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员218人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员217人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员98人（离休0人，退休98人）。年末学生2812人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）强化政治引领，筑牢育人根基

学校始终坚持和加强党对教育工作的全面领导，以高质量党建引领事业高质量发展。一是强化组织建设，发挥核心作用。持续加强领导班子自身建设，深入实施党员积分管理制度，充分运用“智慧党建”平台强化理论武装与宣传引导，切实增强党委的战斗堡垒作用和政治功能。党支部组织力、凝聚力、战斗力得到显著提升。二是突出先锋引领，落实育人责任。深入开展党员“带帮扶”活动，充分发挥党员教师的先锋模范作用。要求党员教师带头投身教研教改、带头落实教学常规；建立健全党员联系服务师生制度，确保每名党员教师至少帮带一名青年教师、帮扶一名学业或生活困难学生、挂钩联系若干学生宿舍，将党建工作的成效体现在教书育人一线。三是深化党团共建，把握育人方向。强化党委对共青团、学生组织的领导，指导校团委紧密围绕立德树人根本任务，广泛开展主题鲜明、内容健康、形式多样的校园文化活动和志愿服务活动。将社会主义核心价值观教育有机融入各类活动之中，引导学生树立正确的世界观、人生观、价值观，坚定理想信念，厚植家国情怀。

（二）坚守安全底线，构建平安校园

学校牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，构建严密的安全工作体系，全力保障校园和谐稳定与师生安全。一是深化安全教育，提升避险能力。常态化开展防灾减灾应急疏散演练，结合演练广泛宣传普及自然灾害防灾避险知识，切实增强师生安全意识和自救互救能力。充分利用晨会、班会、电子屏、专题讲座、致家长信等多种载体，重点加强交通安全、防溺水、防校园欺凌、防性侵等专项安全教育，确保教育入脑入心，筑牢思想防线。二是强化协同共治，凝聚防护合力。积极构建家校社三位一体的安全防护网络。主动联合政法部门，邀请辖区派出所、检察院等单位专业人员入校开展禁毒教育、防范网络诈骗、预防性侵与校园欺凌等主题普法宣传活动，并聘请县检察院负责同志担任法治副校长，切实加强法治教育与安全指导。三是夯实安防基础，细化日常管理。持续加强人防、物防、技防建设，校园安防监控实现全覆盖、无死角。设立校园欺凌举报箱，建立班级安全员制度，及时排查化解学生矛盾纠纷。实施安全工作清单化管理和目标责任制考核，定期开展全覆盖、无盲区的安全隐患排查整治，做到防微杜渐，将风险消除在萌芽状态。通过齐抓共管、联防联控，多措并举全力打造平安校园。

（三）坚持立德树人，增强德育实效

学校秉承“让优秀成为习惯”的育人理念，不断拓展德育途径，丰富德育内容，增强德育工作的针对性和实效性。一是选树先进典型，发挥榜样作用。积极开展“校园之星”等评选表彰活动，多名学生荣获州级“三好学生”及美术、体育、音乐、劳动等单项表彰，通过树立身边可学可做的榜样，激励广大学生见贤思齐、向上向善。二是传承优秀文化，涵育校园新风。隆重举办纪念孔子诞辰2575周年等活动，利用黑板报、晨会经典诵读、传统文化微课堂等形式，大力弘扬中华优秀传统文化，营造积极向上、富有底蕴的校园文化氛围，增强学生的文化自信和民族认同感。三是丰富活动载体，促进全面发展。以系列文体活动为载体，启迪学生智慧，强健学生体魄。成功举办主题读书活动、校园十佳歌手大赛、“颂师恩”祝福短片录制、国庆系列庆祝活动、“做合格中学生”演讲比赛、年级篮球联赛及教师气排球联赛等，丰富了校园生活，提升了综合素养。四是关注心理健康，护航学生成长。高度重视学生心理健康教育，通过开展团体辅导、举办专家讲座、进行心理测评、强化学科渗透、成立心理社团、培训班级心理委员等途径，构建全方位心理健康支持体系。正式成立“心理健康中心”，并服务于联盟校内学生，有效促进学生身心健康发展，降低管理风险。

（四）聚焦内涵发展，提升教学质量

学校紧抓教学质量生命线，根据各年级特点精准施策，深化教学改革，强化科研支撑，推动办学水平持续提升。一是细化常规管理，规范教学行为。严格执行《工作量量化考核方案》，坚持日常检查与期末全面考核相结合，强化教学过程监控与反馈。着力构建年级班级团队管理和备课组学科管理两条主线，致力打造“境界高、身体棒、人缘厚、技能强、业绩优”的“五好”备课组团队。改革教师评价机制，推行以班主任为核心的整体目标责任制和以备课组长为核心的学科目标责任制的“捆绑式”考核，有效优化了班风、学风、教风。二是深化教学改革，促进专业成长。坚持以研促教，通过组建“名师工作室”、实施“青蓝工程”、举办“一高大讲坛”（已开展7期）、组织青年教师讲课比赛、“高效课堂”优课竞赛、新教师岗前培训等系列活动，围绕信息技术融合、高效课堂构建、高考备考策略等关键领域，深化教学交流，夯实教学基本功，大幅提升教师专业水平和教学能力。浓厚的教研氛围催生了一批优秀教师典型。三是聚焦高考备考，实现质量突破。深入研究高考政策与命题趋势，增强备考工作的科学性、针对性。高三年级精准备考，狠抓落实，2024年高考再次实现“低进中出、高进优出”的育人目标。其中，高考成绩进入全州前1000名的学生人数显著增加，充分体现了学校强大的教育教学加工能力和育人成效。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县第一高级中学2024年度收入合计47891038.45元。其中：财政拨款收入43806967.57元，占总收入的91.47%；无上级补助收入；事业收入3634579.85元（含教育收费3634579.85元），占总收入的7.59%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入449491.03元，占总收入的0.94%。

与上年相比，收入合计增加3283268.42元，增长7.36%。其中：财政拨款收入增加1933335.32元，增长4.62%；主要原因是本年普通高中学生助学金财政拨款收入增加；上年无上级补助收入；事业收入增加918542.14元，增长33.82%，主要原因是按照教育收费支出数核定事业收入，本年教育收费支出增加，导致事业收入增加；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加431390.96元，增长2383.37%，主要原因是本年增加培苗行动乡村人才振兴“高中助学计划”收入。

二、支出决算情况说明

盈江县第一高级中学2024年度支出合计47885227.42元。其中：基本支出40423208.11元，占总支出的84.42%；项目支出7462019.31元，占总支出的15.58%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3255977.46元，增长7.30%。其中：基本支出减少980552.47元，下降2.37%，主要原因是在职人员奖励性绩效工资支出较上年减少；项目支出增加4236529.93元，增长131.35%，主要原因是本年普通高中国家助学金、生活费补助等专项资金支出增加；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县第一高级中学机构正常运转的日常支出40423208.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出36732828.26元，占基本支出的90.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3690379.85元，占基本支出的9.13%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县第一高级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7462019.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.生均公用经费465474.31元，主要用于保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量，推进教育发展，惠及学生2812人；

2.普通高中学生资助资金6552865.00元，主要用于减轻家庭经济贫困学生负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学、不因学致贫，建立健全家庭经济困难学生资助政策体系长效机制；

3.自有资金及其他资金443680.00元，主要用于国内外企业、社会团体、社会基金会或个人无偿捐赠教育发展资金，改善办学条件，提高教学质量，推进教育发展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县第一高级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出43806967.57元，占本年支出合计的91.48%。与上年相比增加2009767.32元，增长4.81%，完成年初预算的125.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出208400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.48%，完成年初预算的2480.95%。主要用于离退休干部党组织工作补贴支出、人大代表建议办理专项资金支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加2024年人大代表建议办理专项资金第一高级中学教育教学设备采购项目支出。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出33168989.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.71%，完成年初预算的128.31%。主要用于在职人员工资福利支出，保障学校正常运转，开展教育教学活动，购置教育教学设备，改善办学条件支出；造成预决算差异的主要原因是年中追减学生资助补助资金等上级资金支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6598043.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%，完成年初预算的119.96%。主要用于机关事业单位在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费、失业保险缴费支出，离退休人员离退休费、丧葬抚恤费、老体协活动经费等支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加丧葬抚恤费、退休人员建房补助支出。

9.卫生健康（类）支出2066278.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.72%，完成年初预算的102.01%。主要用于在职人员基本医疗保险缴费、大病医疗保险、生育保险、工伤保险缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1765256.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.03%，完成年初预算的119.88%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费基数，追加住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5300.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5300.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5300.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5300.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事业，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县第一高级中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县第一高级中学资产总额10390727.35 元，其中，流动资产121347.09 元，固定资产10269379.26 元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00 元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少469830.39 元，其中固定资产减少556238.88 元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县第一高级中学2024年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000201111

 [附件: 盈江县第一高级中学2024年度部门决算公开表20251020113644212.xlsx] 

 [附件: 盈江县第一高级中学2024年度国有资产使用情况表20251020113644212.xlsx] 

 [附件: 盈江县第一高级中学2024年度支出绩效自评表20251020113644212.xlsx]