盈江县芒章乡中学2024年度部门决算

监督索引号53312300336001701000

盈江县芒章乡中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈江县《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号文件）规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展初中前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、校团委、德育处、教科室、教务处、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员35人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生448人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.党支部工作

（1）强化思想政治建设，不断用党的创新理论武装头脑。

（2）强化组织建设，切实发挥党组织政治功能和组织功能。

（3）强化党员队伍建设，不断提升业务素质能力。

（4）强化阵地建设，切实抓好意识形态和统一战线工作。

2.德育工作

我校的德育工作坚持以“育人为本，德育为先”的指导方针，紧紧围绕“严校风、重养成、正学风”这一目标展开。相对实现了学校德育工作系列化、板块化、递进化。每周值周班级根据本周主题在国旗下进行演讲，进行文明宿舍的评比，组织召开全校学生会议，将德育养成习惯，将品德教育融入学生的日常生活，注重细节和实践，紧紧围绕“严校风、重养成、正学风”的目标，基本建设了能走近学生身旁，走近学生心理的爱岗敬业的班主任队伍。

3.安全和控辍保学工作

（1）安全工作

成立学校安全工作领导小组，更新完善了《盈江县芒章乡中学内控机制》。严格落实《课时点名制度》、《请销假制度》，坚持“先点名再上课”，发现旷课学生第一时间上报、第一时间追踪。强化安全隐患排查。

开展校舍安全隐患排查10处，整改10处。建立危险水域、重点时段教师巡查机制，开展校园周边危险水域排查3处，巡河共计80余次。排查危险路段4处，每周五下午及周日晚上，利用值日组教师、门卫等力量，参与重点时段、重点路段交通疏导。

定期开展安全应急演练，提高学生避险自救能力，开展地震疏散演练2场次，火灾逃生演练1场次、食品安全演练1场次、防恐演练1场次。

（2）控辍保学工作

认真贯彻落实盈办发〔2024〕10号-关于印发《盈江县全面加强学校学生管理17条措施》的通知文件、结合学校实际，开展了以下控辍保学工作：

制定《盈江县芒章乡中学控辍保学工作方案》，成立了校级控辍保学工作领导小组，细化工作任务，压实校级领导、科室主任、班主任、科任教师控辍保学工作责任。对有疑似辍学风险学生:一是实行挂联包保制度。对班主任排查出的经常性请假学生，实行挂联包保。其原则是：一级班子挂到村、二级班子挂到寨、科任教师挂到学生。二是定期召开控辍保学工作会议，分析研判控辍保学工作形势以及部署控辍保学工作任务。

4.教务处工作

结合教师在编在岗情况，调整班主任、任课教师；安排学校课程表。每周坚持检查并督促教师侯课、上课、出勤工作；组织新教师培训，坚持开展每周教育教学“大讲堂”，坚持组织每周班子推门听课工作，并进行巡课小结汇总、反馈、交流；坚持每周进行新教师谈话、交流、指导工作；接收、整理、分发教科书，并完成相关免费教科书材料收集、整理、上报；有序完成七年级报到、分班工作；完成教研组分工、教研组长培训、教研组一学期工作安排布置、督促、组织教研组活动等。

5.总务工作

多次组织召开学校新教师、班主任、后勤教师、各班班长、卫生委员开展培训会，宣传我校卫生工作相关的管理制度，安排部署卫生工作任务及具体落实措施，并就学校卫生工作中存在的问题提出整改措施并压实责任；开学时安排好各班的教室、宿舍、清洁区的划分，分配好各班公物并做好登记，学期结束时做好检查对各班学生宿舍、教室公物进行检查，开学时安排好各区域轮值表；对门窗、玻璃、学生课桌凳、宿舍防盗窗、铁床等发现有损坏的及时安排修缮；每周组织开展校园卫生整改活动。

6.教科室工作

组织完成盈江县教体局安排的国家智慧教育平台业务培训；组织完成盈江县芒章乡中学2024年校本培训工作，组织并安排盈江县芒章乡中学秋季学期教师大讲堂；组织完成英语口语教师使用培训工作；组织完成盈江县教体局安排的国培教师培训。

定期按时完成学籍工作;完成学籍信息录入、整理工作；完成学业网报名工作；组织初三学生做好中考报名，做到应报尽报；采集好初三学生的报名信息。

7.团委、关工委工作

以素质教育为主线，以学校德育工作、教学工作为轴心，认真细致的开展团员工作，发展、挖掘自身的特点和优势，结合我校青年的特点，开展适合他们的各种团的学习和活动，积极探索共青团组织服务青少年的有效途径和手段，竭诚为广大团员青年成长、成才服务，推进团的思想、组织、作风建设，全面活跃团的各项工作，推动我校共青团工作不断前进。 结合校情，开展好关心下一代的各项工作，促使学生健康成长发展。

开展团员主题教育活动共16次，开展少先队主题活动16次，维护智慧团建系统，完成团员两制和各主题活动的录入，组织团员转接关系；安排学生学习每期的“青年大学习”和少先队员的，红领巾爱学习活动；发放盈江县芒章乡中学校友爱心助学加油站助学爱款。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县芒章乡中学2024年度收入合计7363220.16元。其中：财政拨款收入7312373.19元，占总收入的99.31%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入50846.97元，占总收入的0.69%。

与上年相比，收入合计增加74762.20元，增长1.03%。其中：财政拨款收入增加23915.23元，增长0.33%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加50846.97元，主要原因是本年收到德宏州教育公益服务中心男生宿舍门窗改造款50000.00元，2023年税务工作经费846.97元。

二、支出决算情况说明

盈江县芒章乡中学2024年度支出合计7363220.16元。其中：基本支出5776067.33元，占总支出的78.44%；项目支出1587152.83元，占总支出的21.56%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加74762.20元，增长1.03%。其中：基本支出减少682353.67元，下降10.57%；项目支出增加757115.87元，增长91.21%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少原因为在职人员奖励性绩效工资人员经费较上年减少；项目支出增加原因为本年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助形成的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县芒章乡中学机构正常运转的日常支出5776067.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5776067.33元，占基本支出的100.00%；无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县芒章乡中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1587152.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出304112.68元，主要用于保障学校正常运转，改善办学条件，提高教学质量，推进义务教育均衡发展支出；

2.营养改善计划资金支出650693.18元，主要用于学生营养改善需要，促进了学生健康成长支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助581500.00元，主要用于补助在校家庭经济困难学生生活，提高了学生在的生活质量支出；

4.单位自有资金50846.97元，主要用于芒章中学学生宿舍门窗改造支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县芒章乡中学2024年度一般公共预算财政拨款支出7312373.19元,占本年支出合计的99.31%。与上年相比增加23915.23元，增长0.33%,完成年初预算的126.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出6034995.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.53%,完成年初预算的138.39%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、设备采购及学生营养改善计划及贫困生生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年中追加营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出697127.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.53%,完成年初预算的83.78%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出312761.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.28%,完成年初预算的94.18%。主要用于职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出267488.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%,完成年初预算的99.27%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4300.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事务，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县芒章乡中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县芒章乡中学资产总额7375460.35元，其中，流动资产33643.08元，固定资产7341817.27元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少152084.11元，其中固定资产减少154340.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县芒章乡中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001701111

 [附件: 盈江县芒章乡中学2024年度部门决算20251020040025931.xlsx] 

 [附件: 盈江县芒章乡中学2024年度国有资产使用情况表20251020040025931.xlsx] 

 [附件: 盈江县芒章乡中学2024年度支出绩效自评表20251020040025931.xlsx]