盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年度部门决算

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盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：办公室、政教处、总务处，教科室、党务室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员61人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员59人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生957人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）以学校管理为重点，提升学校办学品位。

学校以“让每一个生命幸福成长”的办学理念为抓手，抓实学校管理，提升学校的办学品位。一年来，学校坚持以“党”的先进性引领办学，严格要求党员教师发挥好“带头弘扬高尚师德，带头潜心教育人”的“双带头”作用，带头完成学校各项常规工作。其余教师紧跟步伐，全校师生团结在一起，拧成一股绳，形成坚强的凝聚力，真正做到“让每一个生命幸福成长”。

（二）以优秀传统文化教育为核心抓好德育工作。

认真贯彻《教育规划纲要》精神，坚持育人为本，德育为先，把“让每一个生命幸福成长”作为学校首要任务来抓。以青爱小屋工作为抓手，扎实推进德育工作，创新传统文化教育模式，引入当地三种世居民族文化，营造浓厚的传统文化教育氛围，真正实现德育工作的育人理念。

1.积极开展学生行为习惯养成的主题教育活动。

2.加强队伍保障，确保德育工作的有效开展。

3.德育教育：通过主题班会、校园文化活动、志愿服务等多种形式，加强学生思想道德教育，学生的品德修养和社会责任感显著增强。

4.综合素质培养：举办了校园文化艺术节、运动会、科技创新大赛等活动，为学生提供展示才华的平台，学生在艺术、体育、科技等方面的综合素质得到全面提升。

（三）优化校园环境，营造育人氛围。学校通过落实《弟子规》、《三字经》、感恩歌、拜师礼、感恩礼等传统礼仪充实着浓厚的校园文化内涵，“控辍保学”清零行动，我校顺利通过现代教育示范学校督导考核，所有的成绩，是对勐弄教育人的考验，更是勐弄教育实力的彰显，今天的勐弄教育人切实用行动践行着“让每一个生命幸福成长”的办学理念。

（四）务实教研活动，突出校本培训。一是协作组织活动，为校本教研注入活力。我校围绕党员教师“双带头”的要求，党员教师积极带头推行课改，推行校本教研，组织教师一起交流新的教学信息，一起备课、说课、上课、评课，全体成员就一起出谋划策，团结一致，切实让教师体验教学相长之乐。二是“请进来走出去”活动，为校本培训指引方向。为了拓宽教师的视野，搭建交流的平台，我们着力做好“请进走出”的活动。我们一方面主动向上级教研部门请求，争取外出培训的机会，另一方面留意各种教研信息，积极参加各地举办的研讨活动，做好每一期的国培计划学习任务，落实“校本培训”。在走出的同时，我们还邀请了一些有知名度的教师来我校开展讲座，使更多的教师有机会直接和名师对话，以此促进我校教师的思考，引领他们努力的方向。三是积极组织“校际交流”活动，为校本培训拓宽渠道。在教育局的大力支持下，在各兄弟学校的支持下，我校与多所学校结成教学联盟。相互取长补短，相互交流，汲取彼此之间好的管理经验，从而达到共同提升、均衡发展的目标。                               

（五）加强法制安全管理，打造平安校园。安全问题重于泰山。我校时刻将安全教育放在首位。每个学期初都组织上好“开学第一课”，让安全教育进课堂。同时我们通过国旗下讲话，对学生进行安全教育；通过主题班会，向学生宣传安全文明知识；定期组织人员进行校园安全大检查，对存有安全隐患的场所、设施进行排查；每月，我们都开展防震、防火演练；为预防流感和手足口病的侵害，学校定期消毒并坚持晨检、午检工作，进行病疫排查。

（六）真抓实干，提升教育质量。一是抓队伍建设。加强教师培训，一年来教师各种培训120人次，校级领导培训24人次。二是抓课堂改革。课堂教学改革全面铺开，周测月考常抓不懈。三是抓教育教研。四是全面落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量17条措施》，提升教育教学质量。2023年中考成绩优异，参考人数128人，考入高中人数52人，民完中4人，一高32人，二高16人；我校七年级排名全县第八，八年级全县第五，九年级全县第五，初中部综合评价全县排第五名。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年度收入合计15386435.19元。其中：财政拨款收入15381935.19元，占总收入的99.97%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入，无附属单位上缴收入；其他收入4500.00元，占总收入的0.03%。

与上年相比，收入合计减少1941812.13元，下降11.21%。其中：财政拨款收入减少1946312.13元，下降11.23%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加4500.00元，上年无此项收入。财政拨款收入减少的主要原因是本年在职人员减少，奖励性绩效工资等人员经费收入减少。其他收入增加的主要原因是中国人民解放军31643部队保障部转入捐资助学专项资金。

二、支出决算情况说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年度支出合计15381935.19元。其中：基本支出12117705.37元，占总支出的78.78%；项目支出3264229.82元，占总支出的21.22%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1946312.13元，下降11.23%。其中：基本支出减少3444142.20元，下降22.13%；项目支出增加1497830.07元，增长84.80%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年在职人员减少，养老保险、职业年金等社会保障缴费支出；项目支出增加的主要原因是本年义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县勐弄乡九年一贯制学校机构正常运转的日常支出12117705.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12077797.37元，占基本支出的99.67%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费39908.00元，占基本支出的0.33%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县勐弄乡九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3264229.82元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划资金1560124.34元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费728330.48元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助900625.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助支出；

4.学前教育家庭经济困难学生资助资金30150.00元，主要用于发放家庭经济困难学前儿童生活补助支出；

5.中央专项彩票公益金45000.00元，主要用于支持乡村学校少年宫活动开展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年度一般公共预算财政拨款支出15336935.19元，占本年支出合计的99.71%。与上年相比减少1928958.03元，下降11.17%，完成年初预算的131.76%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出12585434.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.05%，完成年初预算的141.68%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费，办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费，生活补助及营养改善计划，办公设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是本年义务教育公用经费、家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划支出增加。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1528315.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.96%，完成年初预算的100.86%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出667314.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.35%，完成年初预算的96.06%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出555871.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%，完成年初预算的101.61%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年机关运行经费支出0.00万元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县勐弄乡九年一贯制学校资产总额7888162.64元，其中，流动资产178006.42元，固定资产7710145.22元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少412248.61元，其中固定资产减少419643.03元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值49800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003201111

 [附件: 盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年度部门决算公开表20251020040744713.xlsx] 

 [附件: 盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年度国有资产使用情况表20251020040744713.xlsx] 

 [附件: 盈江县勐弄乡九年一贯制学校2024年度支出绩效自评表20251020040744713.xlsx]