盈江县民族初级中学2024年度部门决算

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盈江县民族初级中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、党务室、教务处、教科室、德育室、总务处、财务室、校团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员95人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员93人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员84人（离休0人，退休84人）。年末学生1427人。年末遗属人员2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.依法治校、依法治教。

持续完善学校治理体系，拟定并细化学校章程，全面梳理和健全常规管理制度，让学校各项工作有章可循、规范有序。

2.抓实学习教育，增强育人本领。

（1）强化党建引领，筑牢思想根基。

（2）聚焦专业成长，提升教学质量。

（3）增强服务意识，优化学校管理。

3.落实党建主体责任，完成党建工作任务

学校开设专题课和主题团课党课，邀请专家、模范进校讲座交流，组织“扣好人生第一粒扣子”等主题活动，开展新时代好少年评选，引导学生践行社会主义核心价值观，成长为全面发展的社会主义建设者和接班人。

4.加强师德师风建设，促进教学质量提升

（1）厚植人文关怀，打造温暖校园。秉持严管与厚爱并重的理念，全方位关注教师发展。

（2）筑牢廉政防线，弘扬清风正气

（3）聚焦人才培养，激发队伍活力。定期开展青年教师课改论坛和教师座谈会，围绕课堂教学、班级管理、中考阅卷等关键领域展开深入研讨，分享经验与见解，引领青年教师不断提升专业素养和管理能力。

（4）深化教学改革，提升教育质量。积极鼓励教师开展课题研究，结合教学实际，成功实现各年级自编校本教辅，丰富教学资源，提升教学的针对性与实效性 。

5.丰富活动载体，规范学校管理。

（1）强化意识形态工作把控。定期召开学校意识形态工作专题会议，与中心工作同步规划、部署、推进和考核，巩固意识形态阵地，紧握领导权、话语权和主动权。深入剖析潜在问题，加强防范措施，持续开展党员和学生信教排查工作，坚决抵制邪教渗透。

（2）推进“五育”融合，助力学生全面发展。建立留守儿童档案，开展谈心交流活动，组织教师与留守儿童开展亲子活动，关注学困生的思想、学习和生活状况。

（3）加强群团组织建设。

（4）落实“双减”与“五项管理”任务。严禁学生参加学科知识培训，将“五项管理”作为党史学习教育中为民办实事的重要内容。严格控制课外作业量，倡导布置实践型、调查型等个性化、开放性作业，保证学生睡眠时间达到国家标准。

6.取得成绩

在“摩尔农庄杯”第二十届云南省青少年“希望之星”英语口语大赛德宏赛区（盈江片区）选拔赛中，我校脱颖而出，斩获团体二等奖。荣获2023 - 2024学年盈江县教学质量优秀学校、2023 - 2024学年德宏州教育高质量发展工作先进集体。在2024年“中华魂”（毛泽东伟大精神风范）主题教育活动中，荣获优秀组织奖。

2024年中考全校共410名同学踏上考场，最高分694.4分，优秀率57.8%。总平均分为555.57分。各680分以上有7人；670分以上18人；660分以上31人， 650分以上59人；640分以上85人；600分以上有174人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族初级中学2024年度收入合计19112271.61元。其中：财政拨款收入19072235.02元，占总收入的99.79%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入40036.59元，占总收入的0.21%。

与上年相比，收入合计减少585177.90元，下降2.97%。其中：财政拨款收入减少518058.40元，下降2.64%，主要原因是本年在职人员奖励性绩效工资财政拨款收入较上年减少；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少67119.50元，下降62.64%，主要原因是勤工俭学收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县民族初级中学2024年度支出合计19125608.25元。其中：基本支出16160162.33元，占总支出的84.49%；项目支出2965445.92元，占总支出的15.51%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少557385.17元，下降2.83%。其中：基本支出减少1024303.72元，下降5.96%，主要原因是在职人员奖励性绩效工资人员经费较上年减少；项目支出增加466918.55元，增长18.69%，主要原因是本年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助形成的项目支出增加；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县民族初级中学机构正常运转的日常支出16160162.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16070957.80元，占基本支出的99.45%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费89204.53元，占基本支出的0.55%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县民族初级中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2965445.92元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出962908.77元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等；

2.营养改善计划资金支出1571930.11元，主要用于保障营养改善计划支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助317250.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难学生生活补助；

4.单位自有资金收入113357.04元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族初级中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19072235.02元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比减少439581.10元，下降2.25%,完成年初预算的144.53%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出8400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%,完成年初预算的100.00%。主要用于退休党支部组织委员工作补贴；一般公共服务（类）支出预决算一致。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14404043.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.51%,完成年初预算的153.91%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、设备采购及学生营养改善计划及贫困生生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年中追加营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2994344.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.70%,完成年初预算的125.43%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出915173.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%,完成年初预算的109.47%。主要用于职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出750273.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%,完成年初预算的123.91%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为6000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为6000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事务，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族初级中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县民族初级中学资产总额5781738.36元，其中，流动资产115916.47元，固定资产5665820.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少364547.62元，其中固定资产减少313229.18元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县民族初级中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000701111

 [附件: 盈江县民族初级中学2024年度部门决算公开表20251020041547503] 

 [附件: 盈江县民族初级中学国有资产使用情况表20251020041547503] 

 [附件: 盈江县民族初级中学国有资产使用情况表20251020041547503]