盈江县民族完全中学2024年度部门决算

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盈江县民族完全中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：行政办公室、教务处、德育安全处、总务处、教科室、财务室、。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员218人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员217人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生3079人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.以党建为引领，立足党员教师的职业特点，着眼打造高素质教师队伍。一是完善落实党组织领导的中小学校长负责制；二是加强党、团组织建设。进一步加强我校共青团建设，培养学生的爱国主义精神、集体主义精神和社会主义核心价值观；三是加强学生会建设；四是加强教育教学团队建设；五是加强兴趣小组建设；六是加强家校合作，完善家校合作机制；七是举办学生听证会。我校于2024年4月28日进行了学生听证会，对学校管理、教师教学水平、学校发展等方面提出了50多条建议和意见；八是加强校园文化建设；九是加强后勤保障建设；十是完善落实“三会一课”制度。

2.以提升精细化管理水平为目标，加强领导班子建设，提升团队形象，提高管理效能。

以党建统领全面工作，促进班子建设，提升团队形象，提高管理效能。一是加强理论学习，搞好班子团结，强化作风建设。二是加强制度建设，严抓廉洁从教，以制度规范人。三是加强学习，提升业务能力，提高管理效能。

3.抓实德育安全工作，营造良好的育人环境。一是加强班主任队伍建设，壮大德育安全工作队伍。二是加强校园文化建设，以文化育人。三是安全工作常抓不懈，着力构建平安校园。学校系统构建了“12345”安全工作思路：坚持“以人为本，生命至上，安全第一，责任如天”的理念；行使绩效考核“一票否决”权、个人考核“责任追究”权两种权利；树立“预防、落实、责任”三个意识；强化“消防、交通、食品、防溺水”四类关键；把握“完善组织体系、健全规章制度、加强教育培训、严格排查整改、落实应急预案”五个环节，扎实有效开展安全工作。四是落实民族团结和进步教育，构建融和校园。五是落实劳动教育，通过设立卫生包干区、花木维护责任区、劳动基地等，为学生搭建服务性劳动、学农平台。

4.聚焦课堂改革，加强教师队伍建设，提升教育教学质量。一是采取“请进来，走出去”的策略，为教师搭建专业化学习平台，促进教师专业化成长。二是抓细常规管理，以管理促成效。三是课堂改革初见成效。四是以教育科研为先导，牢固树立“科研兴教”的思想，引导教师开展了对办学模式、课程改革、学校德育体系、人文精神培养、教材教法、心理健康教育、教育评价等方面的课题研究和实验，为学校教育的改革和发展提供了有力支持。五是专业特色不断得到彰显。切实加强体艺教育，发现和培养音体美特长生，制定培养方案，选苗子、训尖子、造牌子。

5.做好后勤服务工作，为教育教学工作的正常优秀开展保驾护航。一是加强对学校食堂的管理。二是抓好食品卫生及食堂辖区环境卫生，确保健康、干净、整洁的卫生环境。三是美化、绿化校园。一方面，筹措资金修缮了足球场看台、宿舍区污损墙体，搭建了文化展台，美化了校园文化长廊、花园亭子等，进一步美化了学校的育人环境；另一方面，引进一批花木，进一步绿化了校园。四是借助信息技术手段，优化了校产管理、公物维修等程序，使学校财产管理逐步走上规范化、明细化、专业化，有效防止了学校财产的流失，提高了公物维修的效率。

6.取得的成绩

2024年中考，700分以上1人，690分以上4人，685分以上11人，680分以上19人，670以上48人，660分以上86人，650分以上150人，600分以上342人，总平均分628分，优秀率92.5%，总分及格率99.3%。

2024年高考，高分人数有所突破600分以上达到20人(较去年增加8人)。理科最高分659分，全省位次577名，文科最高分619分，全省位次1336名；一本上线人数146人(较去年增加16人)，一本率 27.3%(较去年增加 4.9%)；本科上线人数401人(较去年增加66人)，本科上线率为74.5%(较去年增加11.8%)；特长生成绩再创新高，我校特长生报考45人，体育类32人，专业成绩达到90分以上6人， 本科上线25人；艺术类13人，本科全部上线，特长生综合本科上线率84%。

2024年7月，经德宏州人民政府教育督导委办公室根据《云南省普通高中学校办学质量综合评价方案》（云政教督办〔2024〕13号）文件评估，学校被认定为“云南省一级三等普通高中”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族完全中学2024年度收入合计44165349.23元。其中：财政拨款收入41717474.16元，占总收入的94.46%；无上级补助收入；事业收入2441936.01元（含教育收费2441936.01元），占总收入的5.53%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入5939.06元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计增加8484808.30元，增长23.78%。其中：财政拨款收入增加7061150.86元，增长20.37%，主要原因是本年在职人员增加、人员经费预算收入增加、营养改善计划等专项资金预算收入增加；上年无上级补助收入；事业收入增加1464253.38元，增长149.77%，主要原因是本年教育收费收入在财政专户核算，按照教育收费支出数核定事业支出，导致事业收入增加；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少40595.94元，下降87.24%，主要原因是本年捐赠资金减少。

二、支出决算情况说明

盈江县民族完全中学2024年度支出合计44220671.33元。其中：基本支出33597718.47元，占总支出的75.98%；项目支出10622952.86元，占总支出的24.02%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加8540125.40元，增长23.93%。其中：基本支出增加1968706.32元，增长6.22%，主要原因是本年新招录用8人；项目支出增加6571419.08元，增长162.20%，主要原因是本年普通高中国家助学金、家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划等专项资金支出增加；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县民族完全中学机构正常运转的日常支出33597718.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出30818045.36元，占基本支出的91.73%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2779673.11元，占基本支出的8.27%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县民族完全中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10622952.86元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.生均公用经费1394257.50元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

2.营养改善计划补助资金1796321.30元，主要用于学生营养改善计划支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助2723750.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.普通高中国家助学金4676285.00元，主要用于发放国家助学金支出；

5.单位自有资金32339.06元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训等日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族完全中学2024年度一般公共预算财政拨款支出41717474.16元,占本年支出合计的94.34%。与上年相比增加7061150.86元，增长20.37%,完成年初预算的150.50%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出34775250.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.36%,完成年初预算的163.16%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、设备采购及学生营养改善计划及贫困生生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年中追加营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出3575629.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.57%,完成年初预算的101.62%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出1827879.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的109.31%。主要用于职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1538714.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%,完成年初预算的126.65%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事务，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族完全中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县民族完全中学资产总额4832667.74元，其中，流动资产44258.37元，固定资产4776586.19元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11823.18元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加745970.91元，其中固定资产增加822355.87元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县民族完全中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003701111 

 [附件: 盈江县民族完全中学2024年度部门决算公开表20251020042622814] 

 [附件: 盈江县民族完全中学2024年度国有资产使用情况表20251020042622814] 

 [附件: 盈江县民族完全中学2024年度支出绩效自评表20251020042622814]