盈江县民族小学2024年度部门决算

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盈江县民族小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、党务室、总务处、德育室、财务室、教科室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员65人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员64人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员62人（离休0人，退休62人）。年末学生1514人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）以高质量党建，促进学校高质量发展。

1.扎实推进党组织领导的校长负责制。学校党支部始终坚持以党建引领为魂，积极探索中小学校领导体制改革，落实党组织领导的校长负责制，把党的全面领导的政治优势充分转化为推动学校高质量发展的效能。以完善“三全育人”工作机制为重点，确保党组织“把方向、管大局”；以完善党管干部工作机制和党管人才工作机制为重点，确保党组织落实“抓班子、带队伍”。不断推进中小学校党组织领导的校长负责制，不断激发学校的办学活力，全面推动学校高质量发展。

2.加强师德师风教育。加强教师的理想信念教育和职业道德教育，为学校教育发展添砖加瓦。全力打造一支有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的“四有”教师队伍。开展“优秀党员”“优秀教师”评选活动，不断推进师德师风建设。强化骨干引领，打造“优秀班主任”“骨干教师”，通过示范引领，不断促进教师专业成长。

3.认真落实党风廉政建设责任制。一是加强制度建设，履行党建工作第一责任，立足实际，认真制定工作计划，坚持党员学习制度，对党员进行考核，发现问题及时解决；学校政务、财务、人事等重大事项，严格按照“三重一大”决策制度由党支部研究决定；二是加强党风廉政教育，增强廉洁自律意识，组织集中观看《风清气正》《问剑破局》等警示教育片4次，利用身边人、身边事开展警示教育7场，以案促改；三是认真开展好谈心谈话活动，确保全体教师廉洁自律；四是完善监督机制，设立“举报信箱”“投诉电话”充分发挥教职工代表参政、议政的作用。

（二）抓实德育工作

1.传统文化教育活动进校园，进家庭，进社会，是我校一项一直坚持做的感恩教育工作。每周开展一次“中华优秀传统文化”专题活动。教育学生懂感恩、知感恩、会感恩。

2.扎实开展“红领巾奖章”争章活动。根据共青团中央、教育部、全国少工委联合印发的《“红领巾奖章”实施办法》，结合学校“民族花儿开 朵朵放光彩”的办学理念和少年儿童的成长特点，构建红领巾奖章激励体系，逐层递进分解争章目标和争章细则，确定各年级、各中队具体争章种类、争章流程等，落实开展各项争章工作。

3.以社团建设为辅助，拓展德育阵地。为进一步推进素质教育实施，促进学生多元成长，学校结合学生实际和兴趣特点，开设傣文、足球、篮球、乒乓球、书法、绘画、手工、葫芦丝、鼓号队等37个兴趣小组，坚持每周五下午开展丰富多彩、形式多样、寓教于乐的社团活动。这项活动成为孩子喜欢、家长放心的德育阵地。

4.以实践育人为导向，塑造学生品性，培育合格少年。一是开展校外实践活动；二是坚持开展“四打卡”（阅读、跳绳、家务劳动，每天倾听一分钟），结合“双减”及“五项管理”要求，让孩子回家不玩手机，学校创新开展了“四打卡养正”教育。

（三）加强教师队伍建设

一是加强基本功训练，训练内容包括：普通话运用、课件制作等，通过训练，加强了教师业务功底；二是以课堂教学为契机，提高教师业务水平，校有计划开展语、数、综教学研讨，数学、综合科目优质课评选，新教师课堂教学培训，片区教学交流等活动；三是师资培训，一年来，短期外出培训48人次，远程网络培训211人次，校级培训426余人次；四是校本研修，骨干教师培训，我校狠抓骨干教师队伍建设，充分发挥骨干教师的示范和带头作用，组织了两次校内数学优质课评比活动，共开展48节示范课、评选36节优质课、8节合格课，参加15人次县级、9人次州级、6人次省级比赛。

（四）优化课堂教学模式，运用信息技术，打造高效课堂。

一是学校以现代教育技术与课程整合建设为契机，为所有班级安装了电子白板，彻底实现了“班班通”，所有电脑全部接入互联网，实现了远程资源、网络资源的全面共享；二是推进“六结构多彩课堂”教学模式，以提高课堂效率作为提高教学质量的关键来抓；三是抓实教学常规，提升教学质量，鼓励教师制作课件，对教师进行定期和不定期的检查，检查内容包括教案、作业等，经常进行推门听课，及时反馈问题，研讨措施，使教学水平能够尽快提高，定期和不定期地听取学生对教师的评价，针对以上各方面对教师的评价实行对教师的考评。   

（五）家校联动，共促发展。

积极开展家校共育共建工作的开展与探索，成立了盈江县民族小学家委会，设立会长一名，副会长两名，实行家委聘任制及动态管理，一学年调整一次，由学校聘任并颁发聘书；其次成立家长护学岗，以家委会为主，学校为辅，管理好卫生、交通疏导、学生上下学安全等工作；三是开办家长学校，倡导陪伴教育，同时围绕家庭教育的方法策略进行培训，树立学校教育只是家庭教育的补充，你的孩子只能由你能成就的教育观，本年度学校通过了“规范化家长学校”的验收；四是家长参与学校的管理，每月邀请家长进行班级文化评比，参与优秀班级的评比；五是进行全员全覆盖的家访活动，教师与家长面对面交谈，交流看法，不断加强学校与家长的联系，真正实现家校共建共育的目的。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县民族小学2024年度收入合计12254778.90元。其中：财政拨款收入11186058.07元，占总收入的91.28%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入1068720.83元，占总收入的8.72%。

与上年相比，收入合计增加915808.89元，增长8.08%。其中：财政拨款收入增加405315.80元，增长3.76%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加510493.09元，增长91.45%。财政拨款收入增加的主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算收入增加；其他收入增加的主要原因是本年度课后服务费收入增加。

二、支出决算情况说明

盈江县民族小学2024年度支出合计12244957.88元。其中：基本支出10842590.52元，占总支出的88.55%；项目支出1402367.36元，占总支出的11.45%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。  

与上年相比，支出合计增加904201.11元，增长7.97%。其中：基本支出增加977548.00元，增长9.91%；项目支出减少73346.89元，下降4.97%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算支出增加；项目支出减少的主要原因是本年度营养改善计划专项资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县民族小学机构正常运转的日常支出10842590.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9765189.97元，占基本支出的90.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1077400.55元，占基本支出的9.94%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县民族小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1402367.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划资金965763.54元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出339917.06元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助56187.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助支出；

4.单位自有资金支出40499.26元，主要用于改善办学条件支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县民族小学2024年度一般公共预算财政拨款支出11186058.07元，占本年支出合计的91.35%。与上年相比增加462451.80元，增长4.31%，完成年初预算的136.40%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出8612055.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.99%，完成年初预算的144.27%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费支出，发放生活补助及营养改善计划支出，教育教学设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1503782.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.44%，完成年初预算的114.18%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出590426.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%，完成年初预算的110.66%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出479794.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%，完成年初预算的125.88%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4200.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4200.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4200.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

盈江县民族小学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县民族小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县民族小学资产总额1163512.10元，其中，流动资产48248.74元，固定资产1115262.36元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133022.28元，其中固定资产减少142377.60元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县民族小学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000601111

 [附件: 盈江县民族小学2024年度部门决算公开表20251020043412000] 

 [附件: 盈江县民族小学2024年度国有资产使用情况表20251020043412000] 

 [附件: 盈江县民族小学2024年度支出绩效自评表20251020043412000]