盈江县那邦镇中心小学2024年度部门决算

监督索引号53312300336003601000

盈江县那邦镇中心小学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、党务室、教科室，办公室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员88人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生169人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.学校各种规章制度健全，岗位责任明确，各项工作管理有序。学校校风正、校纪严。绩效工资有效地按业绩发放，坚持每周的教师学习制度，完成机关安排的各项工作任务，积极参加各项上级部门组织的活动。

2.注重环境育人。校园达到了“五化”要求，即：绿化、美化、净化、路面硬化和教育化。学校周围安全，无噪音，无污染源；校门前干净，整齐，无摊点、杂物。校园整洁有序，室内空气流通，厕所清洁、卫生，校训、名人画像、名人名言，等设计美观、规范体现了时时处处育人的氛围。

3.成职教工作。送“教”下乡，到村、到户，为“三农”服务，积极与县有关职能部门开展农村劳动力转移培训。

4.抓校园安全工作，确保师生身心健康。树立安全重于泰山的责任意识，实行校园安全目标责任制，措施得力，无重大事故发生。我校始终将安全工作放在首位来抓，扎实开展，年初有制度、有计划，工作中有检查，过程有记录，年末有考评，工作做到专人负责，发现有隐患存在立即排除。

5.加强师德建设，全面提升教师形象。师德教育是一个永恒的主题，充分利用政治学习时间组织老师认真学习党的二十大精神及各类相关政策法规，认真向教职工传达上级文件精神，进一步要求教师严格遵守《教师职业道德规范》，从生活小事入手，从教学工作需要入手。全面加强教师职业道德教育。上半年学校组织多次业务政治学习，使全体教师逐步树立了正确的教育观、人生观、价值观，真正做到爱岗敬业、无私奉献、教书育人、为人师表。

6.加强新课程学科培训，努力推进课程改革。除了积极参加镇级、县级组织的培训、组织教师赴州省外学习各地学校的先进理念，同时我校还积极组织教师进行学科以校本培训为主要形式进行培训.另外我校为教师订阅了各种报刊、杂志，组织收看辅助教学的有关的录像，使教师从多渠道吸纳新理念、新方法,切实做好各学科培训工作。

 7.强化教学常规检查督导工作。在计划、备课、上课、作业批改、成绩考查、学生辅导等每一个教学环节，都狠抓规范管理。为本校的日常工作制定了“三个一”，即每天至少检查一次教师课堂教学情况，每周至少检查一次备课、作业批改等笔案工作，每个月至少组织一次校内视导。通过日常的检查和校内视导，我们看到，本学期以来，我校教师在备课、上课等各个教学环节上都能严格执行要求，在备课上方面，通过加强学习，明确要求，我校教师都能深入学习新课标的基础上，围绕教科室要求，写出规范的教案，杜绝上无准备之课，大部分同志备课都能写教案。在上课方面，各教师基本上能严格执行课程设置方案，把握好教学进度，大力推行教学现代化手段，结合教材实际，积极组织学生进行自主性学习、探究性学习、合作性学习，在传授双基的同时，重视学习情感与学习能力的培养。在作业设计与批改方面各位教师都能按照作业规范的要求，注意作业的明确性和针对性，以及作业的深广度和分量，并做到认真、及时地批改、订正。

8.资金管理学校遵循先有预算、后又支出的原则，严格执行预算，严禁超预算或者无预算安排支出，严禁虚列支出、转移或者套取预算资金。学校按照轻重缓急、统筹兼顾的原则安排使用经费，既保证学校开展日常及教育教学活动所需的基本开支，又适当安排促进学生全面发展所需的活动经费。做好经费备查账，严格做到日记、月累、学期结算，做到收支平衡、账目清楚。财务收支体现出公开、透明化，学期结束，将经费收支情况进行公示。

9.公用经费的使用管理严格按照义务教育学校公用经费管理办法执行。凡是规定政府采购内的支出项目，均按相关精神执行，并严格履行政府采购程序。不随意挂账。学校资金使用达2000元及以上的都通过班子会议，并做大额资金使用申请，班子会议通过后方可使用。

10.学生各种补助（助学金）的管理使用实行专款专用，一律不截留或挪作他用，实行公示制，将受助学生名单和金额张榜公示。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县那邦镇中心小学2024年度收入合计3176514.00元。其中：财政拨款收入3176210.38元，占总收入的99.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入303.62元，占总收入的0.01%。

与上年相比，收入合计减少341114.72元，下降9.70%。其中：财政拨款收入减少331418.34元，下降9.45%，主要原因是较上年在职人员奖励性绩效工资财政拨款收入减少；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少9696.38元，下降96.96%，主要原因是较上年减少社会捐赠支持教育事业发展收入。

二、支出决算情况说明

盈江县那邦镇中心小学2024年度支出合计3176210.38元。其中：基本支出2646795.19元，占总支出的83.33%；项目支出529415.19元，占总支出的16.67%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少351418.34元，下降9.96%。其中：基本支出减少431588.34元，下降14.02%；项目支出增加80170.00元，增长17.85%；上年无无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是在职人员奖励性绩效工资人员经费较上年减少；项目支出增加的主要原因是本年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助形成的项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县那邦镇中心小学机构正常运转的日常支出2646795.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2646255.19元，占基本支出的99.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费540.00元，占基本支出的0.02%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县那邦镇中心小学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出529415.19元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.城乡义务教育阶段学校公用经费支出128177.85元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等支出；

2.营养改善计划资金支出271512.34元，主要用于保障营养改善计划支出；

3.彩票公益金安排的支出30000.00元，主要用于资助乡村学校少年宫运转补助支出；

4.家庭经济困难学生生活补助支出99725.00元，主要用于城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县那邦镇中心小学2024年度一般公共预算财政拨款支出3146210.38元,占本年支出合计的99.06%。与上年相比减少361418.34元，下降10.30%,完成年初预算的139.51%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出2459194.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.16%,完成年初预算的140.84%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资、办公费、电费、差旅费、维修费、培训费、设备采购及学生营养改善计划及贫困生生活补助等；造成预决算差异的主要原因是年中追加营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出455834.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.49%,完成年初预算的166.99%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出125786.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.00%,完成年初预算的97.56%。主要用于职工基本医疗保险费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出105395.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.35%,完成年初预算的98.38%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元，；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为3000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实党政机关过紧日子，坚持勤俭办一切事务，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县那邦镇中心小学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县那邦镇中心小学资产总额444469.19元，其中，流动资产27780.03元，固定资产318352.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产98336.35元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加24412.61元，其中固定资产增加124497.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县那邦镇中心小学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003601111

 [附件: 盈江县那邦镇中心小学2024年部门决算公开表20251020044147630.xlsx] 

 [附件: 盈江县那邦镇中心小学-2024年绩效自评表20251020044147630.xlsx] 

 [附件: 盈江县那邦镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251020044147630.xlsx]