盈江县弄璋镇姐帽中学2024年度部门决算

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盈江县弄璋镇姐帽中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、单位主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：校长室、办公室、党务室、教务室、教科室、总务室、德育室、校团委、校工会、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。年末学生669人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

加强师资队伍建设，提高教师的整体素质。加强教师的政治学习和道德教育。认真学习领悟全国教育大会精神，牢记“立德树人”的根本任务，以“为党育人、为国育才”的教育目标，充分挖掘身边先进典型，为教师树立学习的榜样，培养教师的敬业精神，引导教师在教学实践中勤奋拼搏、团结奉献；在教师队伍中倡导爱职业、爱学校、爱学生的良好道德风范、增强教师教书育人、为人师表、以身立教的使命感和责任感。形成了默默耕耘、乐于奉献、团结进取的高尚师德风尚。加强思想建设,提高整体素质。

强课程开发建设，确保高质完成教育教学任务。认真落实《基础教育课程改革纲要(试行)》的精神以及《义务教育课程设置实验方案》规定的各科课程标准，进一步解放思想，更新观念，将教育教学改革基本理念转化为具体教学行为，优化各科教学过程。积极开展教研活动，改革课堂教学方法。坚持“以德育创新为动力，以行为养成教育为核心，以加强班主任队伍建设为重点，以强化班级管理为突破口，以丰富多彩的活动为抓手”，建立健全德育评价机制，加强对学生进行政治、思想、道德和心理品质教育，坚持以德为先，努力构建先进的校园文化。

加强思想道德建设、开展各种形式的主题团课。一年来，校团委运用思想育人，结合我校实际开展了各种形式的主题团课。如网络安全的防范、青少年普法宣传、学习习近平新时代中国特色社会主义思想、坚强核心、强国复兴等主题团课，这些团课我们团员学生都能积极参与，认真听讲，通过学习和了解，学生在潜移默化中加强了思想道德的建设和修养。为有效预防青少年涉毒违法犯罪,大力抓好青少年毒品预防教育，进一步扩大校园禁毒宣传的覆盖面，增强禁毒宣传力度。学校通过班会课、毒品展、绘画等形式进行毒品预防教育宣传。要求每一位同学要进一步提高对毒品危害性的认识，时刻保持清醒、警惕的头脑，不对毒品报有好奇心和侥幸心理，树立起正确的世界观、人生观和价值观，从我做起，远离毒品，拒绝毒品，禁贩毒品，为构建无毒和谐家庭、和谐学校、和谐社会起到了教育的目的，用充满健康活力的青春去迎接美好的明天。

完善制度、热忱为广大学生服务。学校团委建立并逐渐结合我校实情不断完善各项规章制度，开学有计划，期末有总结，制定了广播站播音制度、升国旗制度、优秀团员考评制度、优秀少先队员考评制度等等。让制度来规范学生行为，校团委工作中为广大师生热忱服务，提高服务意识，针对学生容易遗失物品、学习用具设立了失物招领台等等。这些活动极大的提高了团员的意识，让团员学生感觉到我是团员我光荣，并能处处以一个优秀团员的标准要求自己。

加大后勤管理力度，提高后勤保障水平。“爱国爱校爱卫生、行动就靠你我他”2024年12月12日上午在全校开展以“爱国爱校爱卫生、行动就靠你我他”为主题的校园师周边环境整改的爱国卫生运动活动。规范食堂管理，精细环节，定期组织食堂工作会议，值日教师跟班级试餐等，努力提高学生伙食质量。加强预算管理，严格执行财经纪律制度。注重校园设施及环境维护维修，本学年学校在校长的带领下，及全校师生的共同努力，顺利为我校的师生学习、生活提供了强有力的保障。严格落实校园安保工作，定期排查设施设备，增添监控设备，安装校门口公安连网监控摄像头；严格落实门卫制度;重视饮用水管理，确保安全用水。定期组织安排学校男教师夜间校外安全巡逻，确保学校安保工作到位，学校4年来没有发生重大安全事故。

本年学校教师队伍得以稳定，素质得以提高，工作态度有了较大的转变。特别是学生德育工作有了较大的转变，行为养成习惯较为突出，学校纪律有了巨大的保障，但是学校教学质量还有待进一步抢抓。本年我校从实际出发，认真开展以上工作，虽取得一定的成效，但还存在一些工作实施未到位，还需要进一步落实，以增强我校整体工作的实效性。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

   本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2024年度收入合计10000353.58元。其中：财政拨款收入9989241.86元，占总收入的99.89%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入11111.72元，占总收入的0.11%。

与上年相比，收入合计增加285452.66元，增长2.94%。其中：财政拨款收入增加274898.51元，增长2.83%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加10554.15元，增长1892.88%。财政拨款收入增加主要原因是：一是本年在职人员增加工资福利等人员经费增加；二是义务教育公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难生生活补助等财政拨款收入增加；其他收入增加的主要原因是本年增加上海慈善基金会捐赠改善学生洗澡间改造费收入和待解个税收入。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2024年度支出合计10000353.58元。其中：基本支出8365317.75元，占总支出的83.65%；项目支出1635035.83元，占总支出的16.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加285452.66元，增长2.94%。其中：基本支出增加113984.01元，增长1.38%；项目支出增加171468.65元，增长11.72%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加主要原因是本年在职人员增加工资福利等人员经费增加；项目支出增加的主要原因是本年增加义务教育公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难生生活补助等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县弄璋镇姐帽中学机构正常运转的日常支出8365317.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8364933.75元，占基本支出的100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费384.00元，占基本支出的0.00%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县弄璋镇姐帽中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1635035.83元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育学生生活补助支出344375.00元，主要用于发放义务教育家庭贫困学生生活补助支出；

2.义务教育学生营养改善计划597950.22，主要用于学生营养改善计划资金支出；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费支出681598.89元，主要用于学校维修维护、办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

4.单位自由资金项目支出11111.72元，主要用于学生洗澡间改造维护支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9989241.86元,占本年支出合计的99.89%。与上年相比增加323389.51元，增长3.35%,完成年初预算的151.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出7996817.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.04%,完成年初预算的159.13%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1155027.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%,完成年初预算的136.33%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出453446.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.54%,完成年初预算的114.09%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出383950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.84%,完成年初预算的124.32%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4300.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4300.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇姐帽中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县弄璋镇姐帽中学资产总额940767.63元，其中，流动资产78876.52元，固定资产861890.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少46645.15元，其中固定资产减少51627.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县弄璋镇姐帽中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002001111

 [附件: 盈江县弄璋镇姐帽中学2024年度部门决算公开表20251020044918253.xlsx] 

 [附件: 盈江县弄璋镇姐帽中学2024年度国有资产使用情况表20251020044918253.xlsx] 

 [附件: 盈江县弄璋镇姐帽中学2024年度支出绩效自评表20251020044918253.xlsx]