盈江县弄璋镇中心学校2024年度部门决算

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盈江县弄璋镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员217人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员212人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员126人（离休0人员，退休126人）。年末学生3912人。年末遗属8人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.“围绕教育抓党建，抓好党建促教育”为总体党建思路，扎实推进学校党建工作及思想政治工作，全面加强党对学校教育工作的绝对领导。一是落实和推进党组织领导的校长负责制工作；二是加强学校思政课建设；三是坚持用党的理论铸魂育人；四是坚持党建引领立德树人工程，全面推进中小学党组织领导的校长负责制，做到党的工作覆盖学校全部工作，加强党对学校工作的全面领导；五是加强党员教育工作，塑造优秀党员形象；六是不断加强提升党员服务能力水平，严格落实“三联一帮带”工作，服务学校教育教学发展；七是办好“张桂梅思政大讲堂”，掀起向优秀榜样学习的热潮，全部党员争优创先，努力奉献；八是坚持风清气正的育人环境。

2.以“幸福工作”为准绳，加强“四有教师”教师团队建设。一是做好教师管理服务工作，着实关心教师成长，切实解决教师工作生活中面临的困难和问题；二是加强师德师风建设，突出正面引导，加强教师思想政治工作和师德教育；三是推进教师专业化发展，完善学校培训体系。

3.以立德树人为教育目标，构建切合学校实际德育工作体系，培育四有新人。利用学校党支部、工会、关工委、少先队、少年宫为工作阵地，以“青爱工程”为抓手，认真组织开展国防教育、民族团结、书香校园、环境育人、兴趣特长培养、主题教育读书活动、留守儿童教育、家长学校、禁毒防艾等丰富多彩学校德育工作，加强师生思想教育工作，深化社会主义核心价值观融入学校教育全过程，中华优秀传统文化在学校落地生根。一年来，我校有10名党员被评为县级“优秀共产党员”。

4.加强教学常规考核管理，深化课堂教学改革力度。继续强化教学常规管理及考核工作，规范常规工作，逐月进行量化考核，考核结果作为年度绩效考核重要依据；积极加强课堂教学改革工作，着力组织落实“315教真育爱”教学模式，规范课堂教学行为管理，提高课堂教育教学效益；加强校本教研活动和课题研究工作，申报审批校级教师继续教育培训工作，打造校级继续教育培训示范学校；重视质量监测工作，实行“月考”工作，做到实时监控，便于查缺补漏；充分发挥功能室作用，提高功能室使用效率，使功能室真正服务于有效课堂；应用和维护好现有远程教育设备，发挥其应有的作用；重视教学目标管理，落实教育提质措施，实施学校和年级抱团评价工作。

5.致力于办学条件改善工作，推进实现学校标准化建设工作。积极争取项目工程建设，完成年度建设项目任务；自筹资金修缮教学用房及设施，打造“花园式”校园；争取项目资金，推进学校信息化建设工作。努力创建布局合理、实施齐全、环境优美、文化浓厚、环境育人的学习乐园。

6.加强勤工俭学工作管理，因地制宜组织学校开展勤工俭学工作。勤工俭学工作旨在锻炼学生劳动技能，教育学生爱劳动，知恩感恩，培养学生从小热爱劳动的好习惯。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇中心学校2024年度收入合计51189819.93元。其中：财政拨款收入51130049.28元，占总收入的99.88%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入59770.65元，占总收入的0.12%。

与上年相比，收入合计减少537316.94元，下降1.04%。其中：财政拨款收入增加409433.59元，增长0.81%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少946750.53元，下降94.06%。财政拨款收入增加主要原因是本年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助支出较上年有所增加；其他收入减少主要原因是本年减少中国人民解放军教育帮扶资金。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇中心学校2024年度支出合计51353016.08元。其中：基本支出42887123.78元，占总支出的83.51%；项目支出8465892.30元，占总支出的16.49%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少113806.01元，下降0.22%。其中：基本支出减少2448442.68元，下降5.40%；项目支出增加2334636.67元，增长38.08%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少主要原因是本年减少在职人员月绩效工资财政拨款支出；项目支出增加的主要原因是本年营养改善计划资金、家庭经济困难学生生活补助等项目支出较上年有所增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县弄璋镇中心学校机构正常运转的日常支出42887123.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出42823612.38元，占基本支出的99.85%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63511.40元，占基本支出的0.15%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县弄璋镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8465892.30元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育学生生活补助2963687.50元，主要用于发放义务教育家庭贫困学生生活补助支出;

2.学前教育家庭贫困学生生活补助114450.00元，主要用于发放学前教育家庭经济困难幼儿补助支出；

3.义务教育学生营养改善计划3699496.12元；主要用于学生营养改善资金支出；

4.城乡义务教育阶段学校公用经费支出1418291.88元，主要用于学校维修维护、办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

5.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项费47000.00元，主要用于乡村少年宫办公用品采购及办公设备购置支出；

6.单位自有资金支出222966.80元，主要用于弄哈小学维修维护和小辛街小学校园文化宣传支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出51083049.28元,占本年支出合计的99.47%。与上年相比增加413447.59元，增长0.82%,完成年初预算的138.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出40375522.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.04%,完成年初预算的145.16%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出6437015.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.60%,完成年初预算的122.53%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出2329164.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.56%,完成年初预算的104.82%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出1941347.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的112.46%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为38451.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29451.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为38451.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为29451.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县弄璋镇中心学校资产总额7895896.29元，其中，流动资产598117.48元，固定资产7203941.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产93837.78元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少713510.01元，其中固定资产减少555444.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县弄璋镇中心学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002201111

 [附件: 盈江县弄璋镇中心学校2024年度部门决算公开表20251020045724724.xlsx] 

  [附件: 盈江县弄璋镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251020045724724.xlsx] 

 [附件: 盈江县弄璋镇中心学校2024年度支出绩效自评表20251020045724724.xlsx]