盈江县弄璋镇中学2024年度部门决算

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盈江县弄璋镇中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发（2012）21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特设教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构，包括：党支部、办公室、教务处、总务处、政教处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员85人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员85人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人（离休0人，退休15人）。年末学生1180人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

三、重点工作概述

1.大力加强校领导班子思想政治建设

全面提高学校领导干部的政治素质和理论水平。坚持科学发展观，不断提高学校领导干部的思想理论水平，进一步增强政治意识、大局意识、责任意识、忧患意识，坚定理想信念。引导和教育学校领导干部无论在什么情况下都要保持政治上的清醒、坚定，努力使自己的理论素养、知识储备、领导能力、精神状态适应新形势新任务的要求，始终走在教育改革与发展的前列。

2.注重师德建设，提高教师整体素质

在坚持全面贯彻党的教育方针的前提下，我校特别注重加强师德建设。坚持每周一次政治、业务学习，结合学校实情学习和宣传“教育法”、“教师法”、“未成年人保护法”、《中小教师职业道德规范》及各级党委、政府、教育主管部门下发的各种文件精神。通过学习使广大教职工懂法、守法，明确自身的权利和义务。加强年终教职工的德、能、勤、绩的考核，将师德建设纳入学校的年终量化管理考核。通过加强和完善各项管理措施，教职工整体素质得到明显提高。教书育人、爱岗敬业蔚然成风，塑造了良好的师德形象。

3.以德促教，加强常规管理

为全面提高教育教学质量，进一步塑造我校良好校风、教风、学风的好形象，在过去的一年里，学校教职工多次有目的地到全国知名的学校去培训、参观学习，同时还跟州县内的学校加强了交流学。通过参观学习，吸收他人之精华，摒弃自己之糟粕，对学校的各项常规管理工作在原有基础上进行了有针对性的整改。把德育工作、班级、学生的管理工作摆在学校工作的首位，在充分发挥第一课堂主阵地育人功能的同时，政教处、校团委共同组织人员定期或不定期对学生进行仪表仪容检查，规范学生养成教育习惯。学校在大力抓好学生管理的同时，充分发挥校团委、各团支部的作用，实行动态管理，增强学生班级竞争意识。通过不断完善学校的各种教育教学常规管理，一年来，我校师生无一违纪、违法现象，讲文明、讲礼貌、讲道德、讲学习的风气在校内外逐步得到升华。

4.加强安全管理，杜绝一切安全隐患

安全工作是学校工作永恒的主题。 加强领导，明确责任。每学期，学校根据人事变动情况成立安全领导小组，建立安全防范措施。由校长任组长，安全副校长任副组长，二级班子成员为组员，统一领导学校安全工作。明确各部门的具体职责确保学校安全工作有序开展。

广泛宣传，加强教育，提高安全意识。学校安全办公室从成立以来利用会议、广播、黑板报、宣传橱窗、横幅等形式进行了广泛的宣传，利用主题班会对学生进行交通、食品、防火、防水、防盗等安全教育。并发动各班广泛开展班团活动、知识讲座、知识竞赛等活动，并以此为载体全体动员、全员参与，把安全工作作为学校日常的重点工作，寓安全教育于活动中，加强安全教育，提高安全意识，养成安全习惯。聘请当地派出所所长（或指导员）为法治副校长，每学期至少开展一次交通安全和“珍爱生命，远离毒品”禁毒防艾宣传教育，使师生懂法、守法。

完善制度，强化管理，健全管理网络。为使学校安全工作能够正常有序地开展，根据安全领导小组的统一安排，安全办公室进一步完善了学校安全工作的各项制度，具体的有学校防火、防传染病、交通监督、校园保卫、学生宿舍管理等各项制度，分工到人，责任到人，签订了安全责任书，并与学校考核相挂钩，强化管理，使学校安全管理网络覆盖到校园的每一个区域，每一个角落。

5.稳步开展教育教学改革工作

我县教育教学改革全面启动以来，我校被列为德宏州教育教学改革试点学校。学校全面宣传州、县教育局有关课堂改革相关文件、会议精神，努力营造我校课堂改革的良好氛围，配合县教育局成立学校课堂改革小组，制定课堂改革工作计划、实施方案、人事制度改革实施方案。目前，我校的课堂改革已初见成效，教学改革各项工作正在有序开展，各年级各科目自制学生导学案已初步成效，多次受到上级部门的好评。

6.创建丰富多彩的校园文化生活

本年度，我校举办了“泼水节”、“目瑙纵歌节”两次大型活动，开展了校园足球联赛、篮球联赛及冬季运动会等体育活动，还举办了传统文化进校园、文体艺术展、国庆歌咏比赛等丰富多彩的文体活动，不仅丰富了学生的校园生活，还为学生的健康学习成长奠定了基础。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

   本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县弄璋镇中学2024年度收入合计19555981.27元。其中：财政拨款收入19516553.23元，占总收入的99.80%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入39428.04元，占总收入的0.20%。

与上年相比，收入合计增加2846399.25元，增长17.03%。其中：财政拨款收入增加2806971.21元，增长16.80%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加39428.04元，增长100%。财政拨款收入增加的主要原因：一是本年在职人员增加工资福利等人员经费增加；二是义务教育公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难生生活补助等财政拨款收入增加；其他收入增加的主要原因是本年增加税务局给予学校维护学生洗澡间费用收入及待解个税收入。

二、支出决算情况说明

盈江县弄璋镇中学2024年度支出合计19516553.23元。其中：基本支出15242753.49元，占总支出的78.10%；项目支出4273799.74元，占总支出的21.90%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加2806971.21元，增长16.80%。其中：基本支出增加487524.41元，增长3.30%；项目支出增加2319446.80元，增长118.68%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年在职人员增加工资福利等财政拨款支出增加；项目支出增加的主要原因是义务教育公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难生生活补助等项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县弄璋镇中学机构正常运转的日常支出15242753.49元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出15190020.49元，占基本支出的99.65%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费52733.00元，占基本支出的0.35%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县弄璋镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4273799.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.义务教育学生生活补助2252062.50元，主要用于发放义务教育家庭贫困学生生活补助支出；

2.义务教育学生营养改善计划1042321.06，主要用于学生营养改善计划资金支出；

3.城乡义务教育阶段学校公用经费支出979416.18元，主要用于学校维修维护、办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县弄璋镇中学2024年度一般公共预算财政拨款支出19516553.23元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2863502.41元，增长17.20%,完成年初预算的156.08%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出15705333.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.47%,完成年初预算的164.12%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出，助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出2279331.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.68%,完成年初预算的143.25%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出832791.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.27%,完成年初预算的110.55%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出699097.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的118.37%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，决算为3001.34元，完成年初预算的20.01%；支出决算较上年减少6898.65元，下降69.68%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为3001.34元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的42.88%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6898.65元，下降69.68%；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15000.00元，支出决算为3001.34元，完成年初预算的20.01%，支出决算较上年减少6898.65元，下降69.68%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为3001.34元，完成年初预算的42.88%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6898.65元，下降69.68%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县弄璋镇中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县弄璋镇中学资产总额1284696.57元，其中，流动资产49428.08元，固定资产1229528.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5740.01元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加219348.95元，其中固定资产增加177753.1元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县弄璋镇中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001001111

 [附件: 盈江县弄璋镇中学2024年度部门决算公开表20251020050502819] 

 [附件: 盈江县弄璋镇中学2024年度国有资产使用情况表20251020050502819.xlsx] 

 [附件: 盈江县弄璋镇中学2024年度支出绩效自评表20251020050502819.xlsx]