盈江县平原镇莲花山中学2024年度部门决算

监督索引号53312300336000901000

盈江县平原镇莲花山中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、德育室、教务处、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员40人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员40人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。年末学生551人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.加强队伍建设，提高教师综合素质加强理论学习，提高思想素质。坚持每周一的政治业务学习活动，有计划、有步骤地抓好政治思想、教育法律法规、业务技能等方面的学习，提高了教师的政治思想觉悟，增强了责任感和紧迫感，提升了业务素质。

2.强化德育工作，促进学生全面发展建立德育管理队伍，保障德育工作的顺利开展。我校把养成教育作为德育工作的第一突破口来抓，一是抓好学生作息习惯的养成；二是抓好一日常规的养成；三是抓好礼仪常规的养成；四是抓好卫生、内务、就餐、洗漱等生活习惯的养成；五是抓好良好课堂纪律 养成；六是规范学生仪容仪表。

3.加强安全管理，构建平安和谐校园加强领导，健全机制。

成立以校长为组长的安全工作领导小组，机制健全，责任明确，各司其职，加强宣传，排查到位，防患未然，构建全面系统的安全管理网络。狠抓落实，注重实数。做到安全排查常态化，安全考核制度化，安全责任分层化，做到时时讲安全，事事讲安全，处处讲安全。重视健康教育，加强食品安全、传染病防治工作。加强校园文化建设，促进学校内涵发展全面推进班级文化建设一切教育教学活动是通过最基本的活动单位班级来完成的，班级文化建设是校园文化的基础，更是学校新课改不可或缺的基本要素，其对学生有着潜移默化的教育和感染，对课堂教学及学生成长起着不可估量的作用。在经过多次评比完善后，学校班级文化建设基本成熟。优化校园文化建设校园文体活动是实施素质教育的重要组成部分，一直以来，我校立足实际，依托“十个一”来丰富校园文化生活和彰显学校特色。即：一套完善的制度，一本校刊《青莲》，一个校园广播站“青莲之声”，一个文化长廊，一届“体育艺术节”，一届“五?四”篮球班级联赛，一届文艺晚会，一届演讲比赛，一组宣传栏，一堂大课间。通过开展“十个一”活动，使学生的特长得到了发挥，才华得以展现，能力得到了锻炼，思想受到了启迪，心灵得到了陶冶，综合素质得到了提高，学校的校园文化建设得到了提升。

4.青爱小屋工作成效显著自000340号青爱小屋在我校挂牌成立以来，在上级领导的关心支持下，我校领导的高度重视，通过培养专责教师，利用观影课、手抄报、心理辅导课，在全校范围内开展禁毒防艾教育，性健康教育，青春期心理健康教育，感恩教育等，小屋工作已成为学校德育的重要组成部分。

5.传统文化进校园初见成效为继承和弘扬中国传统文化，进一步完善学校德育体系，培养学生爱祖国、爱家乡的高尚品德，树立正确的人生观、道德观、价值观，使传统文化精髓内化于心、外化于行，我校于2013年 9月开始在师生中开展“优秀传统文化进校园”系列教育活动。每周五 “感恩手语操”大课间活动已成为学校的一大特色。

6.努力改善办学条件依托“盈江县教育局义务教育均衡发展中小学建设项目”，已建成一幢综合楼，一幢学生宿舍楼，一幢学生食堂，一栋学校大门，运动场、篮球场、围墙及路面硬化等基础设施，已投入使用。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇莲花山中学2024年度收入合计9440644.84元。其中：财政拨款收入9440644.84元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少137595.21元，下降1.44%。其中：财政拨款收入减少137595.21元，下降1.44%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；上年无其他收入。财政拨款收入减少的主要原因是本年在职人员减少工资福利等人员经费收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇莲花山中学2024年度支出合计9440644.84元。其中：基本支出7973983.31元，占总支出的84.46%；项目支出1466661.53元，占总支出的15.54%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少137595.21元，下降1.44%。其中：基本支出减少373335.01元，下降4.47%；项目支出增加235739.80元，增长19.15%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年在职人员减少，工资福利等人员经费收入减少；项目支出增加的主要原因是本年增加义务教育公用经费、学生营养改善计划、家庭经济困难生生活补助等项目支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县平原镇莲花山中学机构正常运转的日常支出7973983.31元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7955191.31元，占基本支出的99.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18792.00元，占基本支出的0.24%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县平原镇莲花山中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1466661.53元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划资金737373.06元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费459913.47元，主要用于学校办公费、水电费、邮电费、维修（护）费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出269375.00元，主要用于发放义务教育家庭经济困难寄宿学生和较少数民族生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇莲花山中学2024年度一般公共预算财政拨款支出9440644.84元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少137595.21元，下降1.44%，完成年初预算的140.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算

5.教育（类）支出7406279.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.45%，完成年初预算的145.20%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出、办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1242830.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.16%，完成年初预算的143.03%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出431195.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%，完成年初预算的105.14%，主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出360340.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.82%，完成年初预算的112.74%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10300.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5300.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10300.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为5300.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇莲花山中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县平原镇莲花山中学资产总额2966322.81元，其中，流动资产9711.28元，固定资产2956610.53元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少216187.79元，其中固定资产减少218718.91元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值38000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县平原镇莲花山中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336000901111

 [附件: 盈江县平原镇莲花山中学2024年度部门决算公开表20251020051708267] 

 [附件: 盈江县平原镇莲花山中学2024年度国有资产使用情况表20251020051708267] 

 [附件: 盈江县平原镇莲花山中学2024年度支出绩效自评表20251020051708267]