盈江县平原镇中心学校2024年度部门决算

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盈江县平原镇中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、财务室、工会室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员316人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员313人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员283人（离休0人，退休283人）。年末学生5989人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.贯彻落实《德宏州提高乡村中小学教育教学质量15条措施》，遵循教育发展规律，准确把握教育发展形势，建立学校章程，制定学校中长期发展规划和推进《义务教育学校管理标准》实施方案， 以“为学校可持续发展创造条件，为学生终身发展奠定基础”为办学理念，以“一切为了孩子，为了孩子一切，为了一切孩子”为办学宗旨，以“博爱诚信、知行合一”为校训，以“科学民主、求实创新”为校风，以“博学多识、教书育人”为教风，以“勤学好问、求异多思”为学风。全面推进课堂教学改革，推进教育均衡发展。

2.加强对留守学生的关爱：筛查出心理不太健康的留守学生，建立了“一生一档”制，并及时了解其相关情况，及时与父母或监护人取得联系，发现问题所在，悉心与学生进行交流，通过多种方式加强对留守学生的关爱，学习上倾注更多的精力，生活上给予适当的帮助，激发他们从心灵深处感知来自老师的关心和爱护，让他们的心理偏差及时得以纠正，培养学生健全的人格。

3.从学校领导班子到教职工，切实提高对学校安全工作重要性的认识。我们要求全体教师要从贯彻以人为本的科学发展观和构建和谐社会的高度，本着对人民利益高度负责的精神，充分认识学校安全工作的重要性，要牢固树立“珍爱生命、安全第一，责任重于泰山”的思想，以构建“和谐校园”为目标，扎实开展“平安校园”创建活动，确保师生和校园安全。

4.全面落实学校安全工作责任制。明确校长为学校安全工作第一责任人。学校与班主任、教师、学生、家长等签订学校安全工作管理目标责任书，明确学校安全工作的职责和要求，学年末进行安全工作专项考核，并将履行安全工作职责的情况列入教职工年度考核范围，使学校各项安全制度、安全措施落到实处。   

5.完善学校安全管理制度。进一步完善学校安全工作各项规章制度和安全应急预案，同时将安全工作各项规章制度落到实处。定期召开安全工作会议，严格校门进出登记制度，坚持和完善安全事故的报告制度。

6.抓实日常教育宣传工作。以班级为单位，按照“1530”的工作要求，安全教育宣传工作日日做不放松，让师生安全意识入脑入心。

7.以“四重”工作为重点，结合时令开展好专项整治活动。密切家校联系，广泛开展“安全教育进家庭”活动，每学期开学两周内，学校组织教师深入学生家庭进行全员家访，特别是留守儿童、问题学生等特殊家庭，开展宣传安全知识，提醒家长（监护人）履行好安全监管责任。

8.群策群力、多措并举，有效控制学生辍学现象

（1）积极报告，依靠政府力量，以高压姿态抓好控辍保学工作

（2）通过各种渠道，加强宣传教育，让完成义务教育真正形成一种社会意识形态

（3）加强动态考勤和常规管理

9.严抓师德师风，推进教师队伍行风建设工作

（1）严肃教职工工作纪律。

（2）加强教师队伍建设，切实提高教师职业道德水平。

（3）建立廉政风险防控机制。

（4）坚持思想政治与业务并重的原则。

10.全面推进课堂教学改革，抓实教学常规管理，努力提高教育教学质量。

（1）集体备课重实效。

（2）聚焦课堂抓教学。

（3）过程管理显精细。

11.抓好五项管理工作

贯彻落实《盈江县教育体育局关于印发盈江县教育体育局五项管理工作实施方案的通知》，学年初召开“五项管理”工作专题部署会。成立了平原镇中心学校召开“五项管理”工作领导小组，完善工作方案，按相关规定切实加强小学生作业、手机、睡眠、读物、体质管理工作。

12.加强校本教研和师资培训工作

组织教师开展读书观影活动。 7个学习小组组织124位教师，利用课余坐班、周二周三下午非备课日，认真逐章逐句地研读著作，撰写“读书心得体会”累计124篇；积极开展学习小组交流活动，累计组织学习交流会14场次，教师撰写交流发言稿124篇。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县平原镇中心学校2024年度收入合计71687386.41元。其中：财政拨款收入71527351.15元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入160035.26元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计增加8964319.57元，增长14.29%。其中：财政拨款收入增加8974010.82元，增长14.35%；上年无上级补助收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少9691.25元，下降5.71%。财政拨款收入增加的主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算收入增加；营养改善计划等专项资金预算收入增加；其他收入减少的主要原因是本年度社会捐赠资金收入减少。

二、支出决算情况说明

盈江县平原镇中心学校2024年度支出合计71651432.72元。其中：基本支出60590832.66元，占总支出的84.56%；项目支出11060600.06元，占总支出的15.44%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加9007513.49元，增长14.38%。其中：基本支出增加5066182.17元，增长9.12%；项目支出增加3941331.32元，增长55.36%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算支出增加；营养改善计划等专项资金预算支出增加；项目支出增加的主要原因是本年城乡义务教育公用经费、营养改善计划等专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县平原镇中心学校机构正常运转的日常支出60590832.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出60322989.52元，占基本支出的99.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267843.14元，占基本支出的0.44%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县平原镇中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11060600.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划资金7135021.54元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出2246409.59元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助1187562.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

4.中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目专项资金76000.00元，主要用于支持乡村学校少年宫活动开展；

5.学前教育家庭经济困难学生资助306600.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助；

6.单位自有资金支出109006.43元，主要用于改善办学条件支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县平原镇中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出71451351.15元，占本年支出合计的99.72%。与上年相比增加9034488.82元，增长14.47%，完成年初预算的139.60%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出13200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，完成年初预算的100.00%。主要用于发放离退休教职工支部委员会委员补贴；一般公共服务（类）支出预决算与上年一致。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出54834007.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.74%，完成年初预算的152.32%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费支出，家庭经济困难学生生活补助及营养改善计划支出，教育教学设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出10810839.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.13%，完成年初预算的107.81%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出3177935.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.45%，完成年初预算的109.22%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出2615369.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.66%，完成年初预算的117.10%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为18000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县平原镇中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县平原镇中心学校资产总额6569763.16元，其中，流动资产229407.14元，固定资产6340326.02元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产30.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1097224.55元，其中固定资产减少1154100.13元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县平原镇中心学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336002301111

 [附件: 盈江县平原镇中心学校2024年度部门决算公开表20251020052256709.xlsx] 

  [附件: 盈江县平原镇中心学校2024年度国有资产使用情况表20251020052256709.xlsx] 

 [附件: 盈江县平原镇中心学校2024年度支出绩效自评表20251020052256709.xlsx]