盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年度部门决算

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盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，稳步发展高中教育，加快发展职业教育和成人继续教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、财务室、党务室、教科室、德育安全室、总务处。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员79人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员79人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。年末学生1273人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.一是全面贯彻和落实好党和国家的教育方针，将社会主义核心价值体系有机融入学校教育的全部过程，做到教育方针、核心价值观在校园上墙，在课堂中渗透，在师生中宣传。二是全面贯彻落实好《国家和省中长期教育改革和发展规划纲要》及州、县实施意见，做到教育学生遵循教育发展规律，各项管理向依法治校迈进，体现了苏典乡九年一贯制学校对中长期发展规划纲要和三年发展规划的重要性和必要性。

2.以青爱工程为抓手，以青爱小屋为载体，调整工作思路，成立了以校长为组长的德育安全、性健康、心理健康、慈善感恩、传统文化、禁毒防艾六大板块的工作领导小组。做到档案规范，年初有计划，年中有检查、有记录，年末有总结，形成了“事事有人抓、件件有落实”的良好工作局面。借助学校共青团、少先队活动，依托乡村少年宫、艺术节等平台，着力将傈僳歌舞、傈僳文字、傈僳手工、傈僳音乐（笛子、三弦、姊妹萧）等打造出小学6年+初中3年的共同培养目标的九年一“贯”制的学生，使中小学生从兴趣爱好到个性发展再到“专业”发展打下坚实的基础，一年来，我乡荣获了“盈江县青少年诗词大赛三等奖和中华魂比赛二等奖”。

3.构建了以学校德育副校长为主的德育团队，下设德育处，主抓德育主任和德育专干（班主任），以《苏典乡九年一贯制学校德育安全主题活动周》进行德育宣传落实和当地党委、政府领导、部门配合、家庭参与的全员育人管理体系，做到每周有宣传，每周有落实；定期召开各种形式的家长会，加强学校与家庭、社会之间的联系，形成了“全员、全程、全方位”的德育管理格局。认真贯彻《中小学教师职业道德规范》和《教育部关于进一步加强和改进师德建设的意见》，严禁侮辱、体罚和变相体罚学生、严禁参与“黄、赌、毒”活动。

4.按照省、州、县有关消防和安全部门的整体要求，我们完善了各种制度和预案，制定了《苏典乡九年一制学校突发事件应急处理预案》《苏典乡九年一贯制学校地震应急预案》《苏典乡九年一贯制学校防溺水安全预案》等9个应急预案。预案中均有领导小组，层层签订目标责任书，实行安全责任制和责任追究制度，校长是安全工作第一责任人，学校各项工作都有人抓，有人管，做到分工明确，责任到人；做到了发现问题及时处理，消除一切安全隐患，杜绝一切不安全事故的发生。

5.一学年来，学校班子团结干事，做到思想行动统一、工作认真踏实，是全乡教职员工的表率。能够带领全体教职员工贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，深入开展提升教师队伍思想政治和业务能力各种活动，全面实施素质教育、全面提高教育教学质量、实现教育公平公正，办好新形势下人民满意的教育，取得了显著成效。

（1）强化班子建设，发挥模范带头作用。

（2）加强师德建设，塑造师表风范。

（3）依托教研活动，优化教师素质。

6.教育教学工作。

（1）严格执行国家课程计划，规范学校的教学管理工作，保证了正常的教学秩序。严格按照上级教育部门的有关规定，开齐课程，开足课时。严格执行校历表、课程表、作息时间表，按规定保证了学生的休息时间，做到三表进教室。

（2）狠抓学校教学管理工作，强化班级教学管理，定期或不定期召开了以班级文化建设、课堂教学、班级课堂纪律、学生学习习惯、卫生习惯、班级学业成绩管理等多方面的综合会议。形成由班主任组织，所有科任教师共同参与的班级管理模式，有效提高了教学管理水平。

（3）加强学科教研工作。学年初制定出切实可行的教研工作计划，针对我乡校的薄弱校点和薄弱科目，开展针对性的教研活动，采取划片开展，找出存在的问题研究解决的措施和办法。同时，积极开展课题研究，本学年我乡校结合学校实际开展了初中部的《如何加强学生自主管理》和小学部的《培养小学段傈僳族学生卫生习惯的研究方法》的课题研究，通过课题研究，总结经验，以达到不断提高教育教学质量的目的。

（4）课堂教学改革工作全面推进

课堂教学改革是一场教育思想、教育理念、教育方式和教育行为的深刻变革，对学校工作提出了新的挑战，也为学校的发展提供了难得的机遇。自2014年9月我校被盈江县教育局确定课堂教学改革试点学校以后，我校全体老师就积极行动起来，努力探索适合我校课堂教学模式。为了使我校的课堂教学改革推进更加顺利，我校积极走出去，到课改先进学校去取经学习。在教育局的安排下我校于2014年10月、2015年5月、2016年4月份三批共20人次到湖北省黄梅县育才实验学校考察学习；2014年9月和10月共派出两批次16人到德宏州民族中学跟班学习；并于2015年确定了我校课堂教学改革的基本模式 “两展、三学、一结”教学模式。随后于2016年11月和12月两批6人次和2017年5月两批8人次到天津普育学校学习；再次通过州教科所李加培老师和盈江县教科中心王眺老师多次到我校指导课堂教学改革工作。通过这些走出去和请进来的学习开阔了我校教师的视野，坚定了我校教师参与课堂教学改革的决心，为我校的课堂教学改革顺利推进奠定了基础。最后于2017年5月至今确定了我乡校的课堂教学改革模式“五步四查两记忆”。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年度收入合计17878772.94元。其中：财政拨款收入17878772.94元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少1843099.80元，下降9.35%。其中：财政拨款收入减少1841219.52元，下降9.34%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少1880.28元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是本年在职人员减少，奖励性绩效工资等人员经费支出减少；其他收入减少的主要原因是减少个税手续费收入。

二、支出决算情况说明

盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年度支出合计17878772.94元。其中：基本支出14388557.40元，占总支出的80.48%；项目支出3490215.54元，占总支出的19.52%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1841219.52元，下降9.34%。其中：基本支出减少2904020.59元，下降16.79%；项目支出增加1062801.07元，增长43.78%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年在职人员减少，奖励性绩效工资等人员经费支出减少；项目支出增加的主要原因是本年营养改善计划等专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县苏典乡九年一贯制学校机构正常运转的日常支出14388557.40元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出14360892.40元，占基本支出的99.81%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27665.00元，占基本支出的0.19%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县苏典乡九年一贯制学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3490215.54元。其中：无基本建设类项目支出。

1.营养改善计划资金1839048.98元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.城乡义务教育阶段学校公用经费支出544179.06元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.家庭经济困难学生生活补助1086437.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助支出。

4.学前教育家庭经济困难学生资助资金20550.00元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年度一般公共预算财政拨款支出17878772.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1800757.72元，下降9.15%，完成年初预算的119.48%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出14747678.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的82.48%，完成年初预算的127.03%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费等日常公用经费支出，生活补助及营养改善计划支出，教育教学设备购置支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1690828.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.46%，完成年初预算的93.84%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等支出；

9.卫生健康（类）支出780601.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.37%，完成年初预算的92.88%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出659664.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.69%，完成年初预算的92.61%。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为4685.00元，完成年初预算的66.93%；支出决算较上年减少4015.00元，下降46.15%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为4685.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的66.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少4015.00元，下降46.15%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为4685.00元，完成年初预算的66.93%，支出决算较上年减少4015.00元，下降46.15%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为4685.00元，完成年初预算的66.93%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少4015.00元，下降46.15%；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县苏典乡九年一贯制学校资产总额6403329.71元，其中，流动资产53681.04元，固定资产6333175.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16473.32元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少281351.95元，其中固定资产减少269091.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值56500.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003101111

 [附件: 盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年度部门决算公开表20251020052750333.xlsx] 

 [附件: 盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年度国有资产使用情况表20251020052750333.xlsx] 

 [附件: 盈江县苏典乡九年一贯制学校2024年度支出绩效自评表20251020052750333.xlsx]