盈江县铜壁关乡中心学校2024年度部门决算

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盈江县铜壁关乡中心学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：校长室、办公室、教科室、德育安全室、总务处、财务室、工会。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员22人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员22人，无机关和事业工人；经费自理人员0人。

我单位2024年末无其他人员。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末无尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生359人。年末遗属7人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

1.加强党建工作，为学校发展提供有力保障。我校党支部现有党员 18 人，其中在职党员 11 人、退休党员 7 人，预备党员 2 人。2024年度，党支部始终坚持“三会一课”制度，及时宣传并贯彻上级党组织的决议，共组织了20余次党员活动，其中校长讲党课 3 次、组织生活会 2 次、专题活动17次、民主评议活动 2次、召开支部委员会 8 次、动员大会 2 次。党支部还组织党员外出考察学习2次，以增强党组织活力。在发展工作方面，努力把优秀积极分子吸纳进党的队伍，积极引导中青年教师向党组织靠拢。同时，注重加强师德师风建设，培养教师树立正确的教育观念，关注学生全面发展，注重培养学生创新和实践能力，并与教职工签订了《廉洁从教》《黄赌毒》《酒驾》等承诺书。此外，还建立并完善了党组织领导下的校长负责制工作。

2.学校教育教学工作。一年来，在乡党委、政府和教育体育局的正确领导与关心支持下，我校的校建工作、硬件设施、校园环境以及控辍保学等方面均取得了显著改善。在全体教职员工的齐心协力下，学校在学生管理和教育教学方面工作稳步发展。2024年，小学部六年级毕业班有3人被盈江县民族完全中学录取；中学部中考成绩再创历史佳绩，500 分以上的共有17人，600 分以上1人，考取高中23 人。本年度，在州县的各类评选中，我校学生表现出色，荣获州级三好学生2人、州级优秀班集体2个，荣获县级三好学生2人、优秀班干部2人；在县级教师技能评比大赛中，董志良老师勇夺教师大赛一等奖；县级优秀教师、优秀班主任共8名；杨丽英老师获评德宏州“最美班主任”荣誉称号；岳成跃老师被评为“全国乡村教师从教20年优秀教师”荣誉称号。这些成绩的取得，凝聚着全体师生的共同心血与不懈努力。在教师培训方面，本年度全乡积极开展培训活动：共组织校本培训 8 次，中小学听评课教研活动各 53 次；安排教师参加片区课赛、县级听课、复习交流培训等活动 56 人次；参加州级培训20次；省级培训 4 人次；假期网络培训 90 人次。法制安全教育防范工作。

3.为了贯彻落实“以人为本，安全第一，预防为主”的方针，牢固树立“学校安全工作无小事”的思想，有效防止学校安全事故的发生，确保全体师生人身、财产、物品的安全，我校采取了一系列的安全措施。

4.德育工作。以德育教育为先导，促使学生良好习惯的养成。积极开展各种教育活动，使学生在活动中受到教育和熏陶，为了培养学生核心价值观，使学生形成崇高的爱国主义精神、良好的思想品德和团结向上的集体意识，学校开展了一系列活动。活跃校园文化生活，扎实开展素质教育活动，为了丰富学生的课余文化生活，提高学习效率，每个学校根据自身实际情况每个星期组织开展兴趣活动（少年宫活动），不断丰富课间活动。加强少先队和中学团支部活动。

5.认真落实了“双减”“五项管理”工作。学校制定了作业管理办法，达到了“小学一、二年级不留有书面家庭作业，小学三至六年级每天书面作业完成时间平均不得超过60分钟，初中每天书面作业完成时间平均不得超过90分钟”的要求。实现小学上午上课时间不早于8:20，中学不早于8:00。晚上就寝时间小学生不晚于21:20，初中生不晚于22:00。中小学制定了手机管理办法，明确了专门保管装置（场所）及专人负责，实现了学生未经家长和学校同意不得携带手机进入校园，严禁学生将手机带入课堂。义务教育学校课后服务制定了“一校一案”工作方案，实现了义务教育学校课后服务全覆盖，每天时间不少于2小时。

6.控辍保学工作。建立控辍保学领导小组，由校长担任组长，明确各部门和班主任的职责，确保控辍保学工作得到全面落实。定期开展控辍保学宣传活动，开展“控辍活动月”宣传动员工作，利用家长会、家长群、社群等途径，向家长宣传控辍保学的意义和重要性，对有辍学迹象的学生及时进行家访和劝返动员，了解学生的具体情况，帮助学生解决学习和生活中的问题，提高学生的自信心和自尊心。加强双线四级部门联动机制，加大劝返力度，本年度共家访劝返65次，参加各级控辍保学会议达32次，组织召开控辍保学专题会议17次。加强控辍保学“一生一档”工作。通过努力本年度共劝返了20人，中小学无辍学学生。

7.年度公用经费、专项经费预算执行状况。我校始终将学校财务工作列入重点，加强制度建设，加大财务管理，规范财务运作。认真做好相关预算，量入而出，做到合理支配，规范使用，上半年公用经费能按上级规定使用；专项经费严格按规定支付，认真完成了专项经费的管理。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2024年度收入合计6635617.28元。其中：财政拨款收入6521107.61元，占总收入的98.27%，无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入114509.67元，占总收入的1.73%。

与上年相比，收入合计减少254719.84元，下降3.70%。其中：财政拨款收入减少279229.51元，下降4.11%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加24509.67元，增长27.23%。财政拨款收入减少的主要原因是本年在职人员减少，奖励性绩效工资等人员经费收入减少。其他收入增加的主要原因是本年增加上海青浦区助学金。

二、支出决算情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2024年度支出合计6631107.61元。其中：基本支出5048509.95元，占总支出的76.13%；项目支出1582597.66元，占总支出的23.87%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少259229.51元，下降3.76%。其中：基本支出减少1182081.55元，下降18.97%；项目支出增加922852.04元，增长139.88%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是本年在职人员减少，奖励性绩效工资等人员经费支出减少；项目支出增加的主要原因是本年营养改善计划等专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县铜壁关乡中心学校机构正常运转的日常支出5048509.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5018807.95元，占基本支出的99.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29702.00元，占基本支出的0.59%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县铜壁关乡中心学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1582597.66元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.教育专项经费229328.38元，主要用于教育运转支出教职工绩效工资、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费等支出；

2.学生资助补助资金304812.50元，主要用于困难学生助学金补助支出；

3.学生营养改善计划补助资金883606.78元，主要用于学生营养改善计划补助资金支出；

4.乡村学校少年宫项目专项资金37000.00元，主要用于乡村学校少年宫运转支出；

5.单位自有资金110000.00元，主要用于发放上海市青浦区爱心助学促进会助学金支出；

6.学前教育家庭经济困难学生资助资金17850.00元，主要用于学前儿童困难学生助学金补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县铜壁关乡中心学校2024年度一般公共预算财政拨款支出6484107.61元，占本年支出合计的97.78%。与上年相比减少265229.51元，下降3.93%，完成年初预算的133.82%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出5091477.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.51%，完成年初预算的153.67%。主要用于基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出，办公费、水费、电费、培训费、劳务费、设备采购等日常公用经费支出，用于发放贫困家庭困难学生生活补助及营养改善资金支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出921472.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.21%，完成年初预算的87.04%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是人员变动。

9.卫生健康（类）支出258256.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%，完成年初预算的96.67%。主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出212901.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%，完成年初预算的103.20%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想，减少“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县铜壁关乡中心学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县铜壁关乡中心学校资产总额2061999.88元，其中，流动资产114889.06元，固定资产1947092.82元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少83726.57元，其中固定资产减少95225.51元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县铜壁关乡中心学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003501111

 [附件: 盈江县铜壁关乡中心学校2024年度部门决算公开表20251020085243122.xlsx] 

 [附件: 盈江县铜壁关乡中心学校2024年度国有资产使用情况表20251020085243122.xlsx] 

 [附件: 盈江县铜壁关乡中心学校2024年度支出绩效自评表20251020085243122.xlsx]