盈江县特殊教育学校2024年度部门决算

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盈江县特殊教育学校2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》（盈发〔2012〕21号）文件规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，加快发展职业教育，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置6个内设机构。包括：办公室、党务室、教务室、总务室、德育室、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员24人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员24人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末无由养老保险基金发放养老金的离退休人员（离休0人，无退休人员）。年末学生166人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）把准方向，继续加强党建引领，推进学校快速发展。

1.坚持党建工作与学校发展同步推进，扎实有效开展支部党建各项工作。

2.坚持师德师风建设与教师思想共同成长。

（二）着力养成教育，促进学生幸福成长。

1.拓宽德育思路，创新德育工作。

开展以主题为“新航程，新挑战，我们一起成长”的开学典礼。校长对学生们谆谆教诲，用“五会，五爱，两懂”激励学生挑战新目标，开启新航程，不断成长。

创新开展班主任评价工作，制定班主任月考核制度，关注学生心理动态，加强师生心理疏导，出台学校违纪学生处分条例、手机管理制度等。

语言文字是人们交流思想的工具，同时也是社会发展的工具。一年来，我校把贯彻《中华人民共和国国家通用语言文字法》，进一步推广普通话，推行规范汉字的工作纳入学校的工作重点。认真学习上级有关语言文字工作文件精神，交流工作经验，专项研究布置工作任务，在全校范围内形成了语言文字工作层层有人抓，事事有人管的良好局面，增强了全校教职工搞好语言文字工作的责任感和紧迫感，为推动全校语言文字工作的开展奠定了良好基础。

2.加强校园文化建设，优化育人环境。

规范教室布置。各班教室的布置体现了各班的特点，营造了生动活泼、洁净素雅、健康文明、催人奋进的良好育人氛围。创设一个“时时受教育，处处受感染”的德育环境。                        

精心布置宣传阵地。加强对墙报等文化阵地的指导管理，在把好舆论导向的同时，力求主题突出，图文并茂，充分发挥宣传教育功能。

3.加强学生的思想道德教育和养成教育。

丰富德育活动促进养成教育。认真学习贯彻《中小学生守则》《中小学生日常行为规范》，每周《行为矫正》为内容的国旗下讲话，专业心理干预，美德少年评比，集体生日聚会，大手牵小手活动，促进学生心理健康和良好品质形成。

加强班级文化建设。我们要求班主任积极思考，加强班级制度建设、班风和学风建设，营造良好的班级氛围，树立班级形象，争创班级特色，争创“文明班级”。

4.认真组织开展德育主题活动。

学校根据《盈江县教体局德育工作主题活动安排表》结合学校实际，利用各种节日节点，开展了祭扫烈士陵园、社区公益劳动、争做新时代好少年、传承中华传统文化、感恩父母、我和我的祖国、学党史跟党走等形式多样的活动内容，真正把德育工作融入学生的学习生活之中，升华了学校人文教育文化氛围。

5.大胆尝试开展校内劳动技术和社会实践教育。

为促使特殊学生的自理、自立、自强，学校充分利用校内实训基地，定期不定期组织全校学生认真开展劳动技术教育。教师们手把手教会学生翻土、种菜、浇水、拔草，并教会学生什么季节种什么菜才会有收成。这不仅发挥了劳动的育人功能，还充分体现了以劳树德、以劳增信、以劳强体的教育目标。

（三）深耕细作，课堂科研齐头并进，促队伍专业素养提升。

1.修订完善教育教学管理制度，规范师生管理。

进一步完善了学生一日常规检查制度、大课间检查制度、教职工考勤制度和教师月检查制度。

规范教学管理，实施个别化生活教育。开设了言语康复、运动康复、自闭症儿童训练康复课程，根据不同年龄阶段学生，提出了各阶段生活技能要求，并积极开设活动和社会实践类课程，挖掘学生的潜力，努力实现“好照顾、好家人、好公民”的教育目标。

2.以课题带动课程，促进教师专业发展。

围绕学校课题，两部分别开展新课标解读、绘本教学视频观摩、听课观摩、春游、秋游活动方案讨论、随堂听课评课等，以课题带动教研、课程发展。

一年来，校本课题工作取得了较好的成绩。我校段志福老师主持申报的县级课题《中度言语障碍学生21个声母言语康复实践研究》成功结题。

特色课程彰显亮点特色。学校根据学生实际，还开设了书法、手工课、舞蹈、体艺等兴趣课程，通过这些兴趣课的开展，我校学生制作出了一幅幅精美的手工作品，在学校每学年的学生手工作品展示活动中得到了领导高度赞美和社会认可。

教师专业发展有了较大的起色。为较好地提升全体教师的专业水平，营造书香特色校园，我校积极组织开展了一系列教师能力提升活动，如：读书观影活动、现代信息技术应用竞赛、三项基本功比赛、个训课展演等。

3.以赛促优，提高学生生活技能和学习能力。

一是每周三安排启智学生将课堂搬到宿舍托管室，指导学生叠被子、整理床铺、摆放鞋子，学期末分高中低段开展“生活技能大比拼”活动，促进学生生活技能的培养。二是依托学校勤工俭学基地，分班级开展种菜比拼活动。三是继续开展外出劳动实践锻炼活动。

（四）融合交叉，彰显活动特色，发挥“三结合”教育优势。

1.探索学校、家庭、社会相结合的教育模式。一是办好家长学校，增进家校联系。二是针对家长沟通难、管理难的问题，召开家长义工会议，明确了家长义工工作职责，规范了家长管理制度，从家长和孩子的角度出发，晓之以理动之以情，和家长达成共识，得到了家长的广泛支持。三是重视家庭教育工作，成立了家长委员会和家长学校，定期开展活动，召开家长会，使学校教育和家庭教育步调一致。

2.送教上门，做好普特融合教育。为保障全县中重度残疾、多重残疾等特殊儿童少年受教育的权利，积极探索送教上门服务模式，提高我县智力障碍儿童少年入学率。我校制定出台了比较规范的《盈江县特殊教育学校送教上门工作手册》，并成立了语言康复、运动康复、生活适应、亲子游戏、语文数学教学推送组，利用班级微信群、手机视频通话等平台，每月进行最少2次的康复训练指导、知识教学、心理辅导等内容的网课推送工作，为送教学生提供了有效的、可靠的服务。

3.以活动促发展，发掘学生特长、补偿缺陷、增进自信，起到很好的教育效果。注重寓教育于活动之中，组织开展系列活动：如协助社会爱心团体开展献爱心活动；带学生参加了新寨孤寡老人的送温暖活动；开展户外拓展活动等。

（五）齐抓共管，安全后勤保第一，建设平安和谐校园。

1.严抓管理，强化安全责任。

2.落实教育，强化安全意识。

3.多措并举，以活动为载体，提升学校安全管理水平。

4.完善制度，强化安全监管。

5.加强排查，强化安全保障。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县特殊教育学校2024年度收入合计4272672.21元。其中：财政拨款收入4263164.29元，占总收入的99.78%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9507.92元，占总收入的0.22%。

与上年相比，收入合计减少1106051.58元，下降20.56%。其中：财政拨款收入减少1115559.50元，下降20.74%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入增加9507.92元，上年无此项收入。财政拨款收入减少的主要原因是本年义务教育公用经费及奖励性绩效支出等财政拨款收入支出减少；其他收入增加的主要原因是本年增加助残日捐赠收入。

二、支出决算情况说明

盈江县特殊教育学校2024年度支出合计4263164.29元。其中：基本支出3764399.44元，占总支出的88.30%；项目支出498764.85元，占总支出的11.70%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少1115559.50元，下降20.74%。其中：基本支出减少108905.00元，下降2.81%；项目支出减少1006654.50元，下降66.87%；上年无上缴上级支出；上年无经营支出；上年无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是减少非税收入形成的公用经费支出；项目支出减少的主要原因是本年义务教育学校特殊学生公用经费、膳食生活补助等项目资金支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县特殊教育学校机构正常运转的日常支出3764399.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3764399.44元，占基本支出的100.00%；无办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县特殊教育学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出498764.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.营养改善计划资金支出84230.22元，主要用于学生营养改善计划支出；

2.特殊教育学校公用经费支出318847.13元，主要用于学校办公耗材、水电费、邮电费、教师培训及办公设备购置等日常办公支出；

3.义务教育家庭经济困难学生生活补助支出95687.50元，主要用于发放家庭经济困难学生生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县特殊教育学校2024年度一般公共预算财政拨款支出4263164.29元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1085559.50元，下降20.30%，完成年初预算的126.20%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出3428807.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.43%，完成年初预算的137.86%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出以及办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出；造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出427120.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.02%，完成年初预算的81.31%。主要用于事业单位基本养老保险缴费、失业保险缴费和丧葬抚恤费等其他社会保障支出；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出218282.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%，完成年初预算的107.32%。主要用于事业单位在职人员医疗保障缴费支出；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出188953.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，完成年初预算的116.45%。主要用于职工住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1700.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为1700.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县特殊教育学校2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县特殊教育学校资产总额678472.30元，其中，流动资产11657.18元，固定资产665912.48元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产902.64元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少119501.04元，其中固定资产减少129979.19元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县特殊教育学校2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336003801111

 [附件: 盈江县特殊教育学校2024年度部门决算公开表20251020084726098.xlsx] 

 [附件: 盈江县特殊教育学校2024年度国有资产使用情况表20251020084726098.xlsx] 

 [附件: 盈江县特殊教育学校2024年度支出绩效自评表2025082720251020084726098.xlsx]