盈江县太平镇中学2024年度部门决算

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盈江县太平镇中学2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、单位基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据盈发〔2012〕21号文件《贯彻国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要的实施意见》规定，主要职能是：全面推进素质教育，大力发展学前教育，巩固提高义务教育发展水平，推进特殊教育发展，高度重视民族教育，规范发展民办教育，加强教育合作与交流。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、教务处、教科室、德育室、工会、团委、总务处、财务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为盈江县教育体育局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员53人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。年末学生735人。年末遗属1人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

我校秉承“勤勉治学 立德树人”的办学理念，坚持从严治校、依法办学，，遵循“超越自我 追求卓越”的校训；“读书明礼 敬业修身”的校风；“爱岗律己 解惑树人”的教风；“勤学善思 健体尚美”的学风。在此基础上完善学校规章制度，创新管理思路，把学生的养成教育贯彻学校工作的始终。开展餐前背诗、课间跑操、“悦读、阅读”读书活动、演讲比赛、国旗下系列教育活动、主题班会等，寓德育教育于各项活动之中。浓浓书香充满校园，文明礼仪在学生中蔚然成风。

1.完善学校规章制度，规范学校常规管理。“无规矩则不成方圆”，于国、于家、于学校都是这样，一年来我校花大力气来做学校的建章立制工作，依法治校，依规治校，规范学校办学行为。一是建立学校章程，确定学校“三风一训”、校徽校歌，使学校办学各个环节有章可循、有法可依；二是完善学校绩效考核方案，科学合理评价教师工作，体现多劳多得，鼓励先机，力争上游；三是执行教师坐班考勤制度，要求教师分年级组坐班备课，让教师收心于学校、收心于教学的同时增进教师间交流合作；四是规范值日制度，明确值日教师职责，做到事事有人做，人人有事做，维护学校安全稳定；五是完善学校常规管理制度，通过严格执行教师月常规管理、班级日常规管理、学生日常规管理，进一步对教师过程、班级管理要求、学生行为进行规范，使学校各项工作有条不紊地进行。

2.以课堂改革为契机，促教育教学质量提升。多年的一线教学经验，使我深刻认识到推进课改的重要性和必要性课改就是教育教学的生命线，特别对于我校当前学困生多、低分率高的现状，只有扎扎实实推进课改才能改变当前不利局面。我校先后选派分管教学副校长、教务、教研工作人员到周边或者省外课改先进学校取经学习，初步确定了以“学生自主合作学习、教师精准目的教授”的盈江县太平镇中学课改实施方案，从教师教些什么、怎么教？学生学些什么、怎么学？进行规范和要求，使教与学相得益彰，达到教学相长，2023—2024学年各年级教学成绩在优秀率、良好率、及格率等各项指标都有大幅提升，九年级学生被县内外各级高中录取86人，创学校历史最高。

3.加大教师培训力度，转变教师观念。俗话说“一个人的眼界，决定了他未来高度和广度”，教师教学也是如此，一年来我校尽可能地派出教师到外交流学习，开阔眼界，其中到省外学习5人次，州外学习8人次，县外学习40余人次，县内学习120余人次，通过各式各样的培训学习活动，使我校教师的业务素质和课堂教学水平得到了较大提升。在本学年县教育局组织的英语、物理、道德与法治、禁毒防艾等科目课堂教学竞赛中，我校有三个科目从片区突围，代表江西片区参加县上比赛，均荣获二等奖荣誉，较以往有了较大进步。

4.以亲爱工程为抓手，做好学校德育安全工作。德育安全工作是学校工作的重中之重，为切实抓好德育安全工作，我校主要从以下两个方面来加以落实。一是建立健全亲爱工程队伍体系，建成德育安全工作主阵地。学校组织成立了由我任组长，分管安全副校长主要执行，将德育室、团委、亲爱小屋、班主任纳入其中的亲爱工程队伍，将工作主要分为德育、安全教育、心理健康教育、性健康教育、禁毒防艾、传统文化等六大板块，做到有分管、有落实、有监督，齐抓共管，开展德育安全工作；二是强化德育安全工作“一岗双责”，做到人人都是德安工作宣讲台。学校要求科任教师除了传授本学科文化知识外，还要时时地跟学生培德育、讲安全，通过全体教师共同努力，言传身教，使德育安全理念内化于学生心中、外化于学生的言行。一年来我校做到校园安全零事故，学生卫生养成习惯、道德素质均有较大提升和转变。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金和国有资本经营安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》公开空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

盈江县太平镇中学2024年度收入合计12328405.02元。其中：财政拨款收入12328395.76元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入9.26元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加909260.99元，增长7.96%。其中：财政拨款收入增加934286.91元，增长8.20%；上年无上级补助收入；上年无事业收入；上年无经营收入；上年无附属单位上缴收入；其他收入减少25025.92元，下降99.96%。财政拨款收入增加的主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算收入增加；营养改善计划等专项资金预算收入增加。其他收入减少的主要原因是本年捐赠收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

盈江县太平镇中学2024年度支出合计12328395.76元。其中：基本支出10483649.78元，占总支出的85.04%；项目支出1844745.98元，占总支出的14.96%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加914286.91元，增长8.01%。其中：基本支出增加651716.83元，增长6.63%；项目支出增加262570.08元，增长16.60%；上年无上缴上级支出，上年无经营支出，上年无对附属单位补助支出。基本支出增加的主要原因是本年在职人员增加，人员经费预算收入增加；项目支出增加的主要原因是本年营养改善计划等专项资金支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障盈江县太平镇中学机构正常运转的日常支出10483649.78元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10470279.38元，占基本支出的99.87%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13370.40元，占基本支出的0.13%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障盈江县太平镇中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1844745.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.生均公用经费667113.01元，主要用于教育运转支出办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、劳务费等支出；

2.学生资助补助资金357000.00元，主要用于困难学生助学金补助支出；

3.营养改善计划补助资金820632.97，主要用于学生营养改善计划补助资金支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

盈江县太平镇中学2024年度一般公共预算财政拨款支出12328395.76元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加934286.91元，增长8.20%，完成年初预算的156.09%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出9619426.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.03%，完成年初预算的159.88%。主要用于基本工资、津补贴、生活补助等人员经费支出及助学金、办公费、水电费、邮电费、差旅费、修缮费、会议费、专用材料、办公设备购置等日常公用支出。造成预决算差异的主要原因是年中追加义务教育保障经费支出。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出1651545.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.40%，完成年初预算的161.00%。主要用于职工缴纳机关事业单位基本养老保险、职业年金、其他社会保障缴费等；造成预决算差异的主要原因是社会保险缴费基数调整，社会保险缴费支出增加，年度预算执行中追加丧葬抚恤费。

9.卫生健康（类）支出576002.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.67%，完成年初预算的119.92%。（主要用于职工基本医疗保险费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是调整医保缴费基数，医疗保险缴费支出增加。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出481421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%，完成年初预算的128.20%。主要用于缴纳职工住房公积金；造成预决算差异的主要原因是年中调整住房公积金缴费比例。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元。

因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费支出决算上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为7000.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为7000.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是按照党政机关过紧日子有关规定，加强厉行节约，提倡简朴作风，杜绝铺张浪费，树牢过紧日子思想。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算上年无此项支出；公务用车购置费上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算上年无此项支出；公务接待费支出决算上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算（其中：外事接待费支出决算）上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

盈江县太平镇中学不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

盈江县太平镇中学2024年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，盈江县太平镇中学资产总额673449.74元，其中，流动资产55022.85元，固定资产618424.89元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.0元，无形资产2.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少329089.74元，其中固定资产减少97859.17元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

盈江县太平镇中学2024年度无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

基本支出：为保障机构正常运行，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

固定资产：是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的，使用年限超过1年（不含1年）、单位价值在规定标准以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产，一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

流动资产：是指预计在1年内（含1年）耗用或者可以变现的资产，包括货币资金、短期投资、应收及预付款项、存货等。

监督索引号53312300336001201111

 [附件: 盈江县太平镇中学2024年度部门决算公开表20251020084124786.xlsx] 

  [附件: 盈江县太平镇中学2024年度国有资产使用情况表20251020084124786.xlsx] 

 [附件: 盈江县太平镇中学2024年度支出绩效自评表20251020084124786.xlsx]